Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от ____ _____________ 20___ года №__
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2025 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 112 ГУ «Аппарат Джангельдинского районного маслихата »
Код и наименование бюджетной программы:001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: Районный
в зависимости от уровня государственного управления : Местный бюджет
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: Текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата ГУ "Аппарат маслихатаДжангельдинского района" для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Эффективное и своевременное исполнение бюджета города в соответствии с действующим законодательством;
Описание бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата районного маслихата , Реализация стратегии социально-экономического развития РК на местном уровне осуществление государственной социально-экономической политики в районе.Организация и обеспечение исполнения законов РК актов Президентаи Правительства,решений сессий маслихатов области и района взаймодействие с районным аппаратом акима в вопросах обеспечения комплексного социально-экономического развития района ,защиты прав граждан,правовой пропаганды среди них.Рассмотрение проектов бюджета,планов и программ развития района,подготовка распоряжении секретаря маслихата,предложении и договоров,организационное,материально техническое ,информационно-аналитическое и правовое обеспечение сессий маслихата,заседений постоянных и ревизионной комиссий ,обеспечение исполнения бюджета аппарата,целевое расходование средств предусмотренных на заработную плату, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты, повышение квалификации государственных служащих на курсах повышение квалификации.
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План
|
Факт
|
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
50812,7 |
50811,9 |
-0,8 |
99,9 |
За счет округдления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
50812,7 |
50811,9 |
-0,8 |
99,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
50812,7 |
50811,9 |
-0,8 |
99,9 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: Районный
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития: Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммыОбеспечение деятельности аппарата районного маслихата, Реализация стратегии социально-экономического развития РК на местном уровне осуществление государственной социально-экономической политики в районе.Организация и обеспечение исполнения законов РК актов Президентаи Правительства,решений сессий маслихатов области и района взаймодействие с районным аппаратом акима в вопросах обеспечения комплексного социально-экономического развития района ,защиты прав граждан,правовой пропаганды среди них.Рассмотрение проектов бюджета,планов и программ развития района,подготовка распоряжении секретаря маслихата,предложении и договоров,организационное,материально техническое ,информационно-аналитическое и правовое обеспечение сессий маслихата,заседений постоянных и ревизионной комиссий ,обеспечение исполнения бюджета аппарата,целевое расходование средств предусмотренных на заработную плату, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты, повышение квалификации государственных служащих на курсах повышение квалификации.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения с целью качественного и своевременного выполнения возложенных функций |
единица |
8 |
8 |
- |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Содержание аппарата в пределах штатной численности, в цельях исполнения функциональных обязанности в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты. |
тысяч тенге |
50812,7 |
50811,9 |
-0,8 |
99,9 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
50812,7 |
50811,9 |
-0,8 |
99,9 |
Руководитель администратора
бюджетных программЕржигитова А М
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Агитаева ББ.
(подпись) (расшифровка подписи)