|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
98 040 672
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
3 722 422
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
97 398
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
95 593
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 805
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
633 293
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
571 938
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
59 045
|
|
|
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 310
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
311 308
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
274 308
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
37 000
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
135 643
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
93 430
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
15 576
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
6 000
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 637
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
148 173
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
115 626
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
32 547
|
|
|
805
|
|
Отдел государственных закупок района (города областного значения)
|
39 839
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
34 535
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 304
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 027 308
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
387 834
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
639 474
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 148 201
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
1 148 201
|
|
|
493
|
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
139 259
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
131 184
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 075
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
100 799
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
100 799
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
58 799
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
42 000
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
930 157
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
930 157
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
930 157
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
9 989 948
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
3 711 444
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
3 711 444
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
4 178 035
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
100 000
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
502 943
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
32 769
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
285 810
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
424 809
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
2 770 066
|
|
|
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
61 638
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 600 469
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
180 040
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
11 156
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 377
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
1 182 039
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
164 790
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
43 067
|
|
|
491
|
|
|
500 000
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
500 000
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
53 977 131
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 550 596
|
|
|
|
002
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
2 550 596
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
308 761
|
|
|
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
308 761
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
29 743 140
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
17 497 550
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
10 324 006
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 921 584
|
|
|
491
|
|
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
|
5 177 445
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
248 082
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 250
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
4 927 113
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 616 163
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
481 504
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
60 611
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
4 643 745
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
430 303
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
165 844
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
165844
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
10 415 182
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 073 595
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 999 035
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
1 516
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 341 036
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 632 143
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
720 833
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
720 833
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
619 344
|
|
|
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
619 344
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
747 186
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
91 970
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 390
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
633 187
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 639
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 122 457
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
5 122 457
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
442 102
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
430 102
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
12 000
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
130 000
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
130 000
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
311 791
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
113 264
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 800
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
182 727
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
538 430
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
305 859
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
227 042
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 529
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
279 282
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 450
|
|
|
|
057
|
Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных
|
15 450
|
|
|
462
|
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
64 663
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
61 263
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 400
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
199 169
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
184 300
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 869
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 078 670
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
258 312
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
232 966
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 346
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
820 358
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
167 297
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
625 969
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27 092
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
14 350 820
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
14 350 820
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 558 317
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
2 424 020
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
4 240 565
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
5 127 918
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
900 000
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
900 000
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
900 000
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 299 180
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 299 180
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 299 180
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
822 120
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
822 120
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
40 573
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
781 547
|
|
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
V.Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 539 608
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 539 608
|
|
Категория
|
|
|
|
Класс
|
|
|
|
|
Подкласс
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
11 846 608
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
11 846 608
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
11 846 608
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
739 000
|
|
Функциональная группа
|
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
|
|
2
|
3
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
10 046 000
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
10 046 000
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
10 046 000
|