Уважаемый Президиум! Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан на совместном заседании постоянных комиссий районного маслихата и Общественного совета были изучены и рассмотрены отчеты об исполнении бюджетов района, поселков Шортанды и Жолымбет, Дамсинского, Новокубанского, Петровского, Андреевского, Раевского, Пригородного, Новоселовского сельских округов, сельских округов Бозайгыр и Бектау и отчет ревизионной комиссии по Акмолинской области «Об исполнении бюджета Шортандинского района за 2020 год». Представленные отчеты местного исполнительного органа и отчеты акимов поселков и сельских округов района получили положительное заключение общественности.
Депутатами и членами Общественного совета отмечено, что местным исполнительным органом района, администраторами бюджетных программ проводилась соответствующая работа по эффективному использованию бюджетных средств, предусмотренных на 2020 год.
В целом, анализ социально-экономического развития района, показывает положительную динамику роста основных показателей экономики в сравнении с 2019 годом.
Здесь следует отметить, что анализ проводился по представленным отчетам по исполнению бюджетов за 2020 год уполномоченным органом района, т.е. ГУ «Отдел экономики и финансов района», акимами поселков и сельских округов, а также Отчета ревизионной комиссии по Акмолинской области. В связи с чем, данные могут повторяться.
Так, по сравнению с 2019 годом объем производства промышленной продукции составил 61,6 млрд.тенге, обрабатывающая промышленность 55,6 млрд.тенге или 97%, объем производства горнодобывающей промышленности составил 4,7 млрд. тенге или 94%, на 124,8% вырос объем валовой продукции сельского хозяйства, объем инвестиций в основной капитал составил 81,9% или 12,8 млрд. тенге, объем строительных работ составил 5,2 млрд. тенге или 66,9 %, ввод жилья составил 94,6%.
В 2020 году за счет увеличения налоговых поступлений наблюдается рост собственных доходов.
Исполнение налоговых поступлений в отчетном периоде составило 120,7 %, в том числе, по 4-му уровню бюджета поступлений составило 135,2%.
Исполнение неналоговых поступлений в отчетном периоде составило 154,4%.
Свободные остатки бюджетных средств на начало отчетного 2020 года составили 86,9 млн. тенге на конец года - 262,1 млн. тенге.
Расходная часть районного бюджета по итогам 2020 года исполнена на 100%. Из года в год значительная часть бюджета направляется на расходы сферы образования района, не исключением стал и 2020 год, на эти цели были выделены порядка 52,9% бюджета. Так, проведены текущие ремонты: СШ №1 и СШ №3 п. Шортанды, фасада и кровли здания детского сада «Бөбек», кровли Тонкерисской и Ключевской основных школ, электрооборудования Жолымбетской СШ №2, кровли и фасада спортзала Институтской СШ. Продолжается строительство детского сада на 140 мест на станции Тонкерис. В целях укрепления материально-технической базы учреждений образования приобретались учебники, шкафы, парты, водонагреватели, спортивный инвентарь, открывались IT-классы, учащиеся из малообеспеченных семей обеспечивались горячим питанием и т.д.
Решены вопросы социального характера и оплаты труда учителей организаций образования.
В районе большое внимание уделяются развитию инфраструктуры. Так, в 2020 году значительные финансовые средства были направлены:
По программе «Ауыл ел бесігі» в п. Шортанды на средние ремонты с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог и уличной дорожной сети, на капитальные ремонты системы отопления Досугового центра и здания Шортандинской СШ №2, а также на капитальный ремонт подъездной дороги в с.Ключи.
По Дорожной карте занятости были проведены следующие мероприятия: благоустройство в п. Шортанды, текущие ремонты детских садов «Ақбота» и «Балдәурен», ограждения музыкальной школы в п.Научный, и уличного освещения в пяти населенных пунктах, а также средний ремонт дорожно - уличной сети в с.Степное.
С целью укрепления материально-технической базы коммунальных служб района проводились текущие ремонты Блока фильтровальной станции, водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах района, приобретались различные вспомогательные материалы: насосы, кабеля глубинные, задвижки, тросы, краны и т.д.
Направлялись средства на капитальный ремонт подъездной дороги в с.Ключи, на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис, на разработку проектно- сметной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса, на разработку проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, на реконструкцию водопроводных сетей в п. Шортанды.
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов были проведены мероприятия, в том числе, на: завершение строительства детского сада в с.Тонкерис на 140 мест, текущие ремонты: СШ №1 и СШ №3 п.Шортанды, фасада и кровли здания детского сада «Бөбек», кровли Тонкерисской и Ключевской основных школ, электрооборудования Жолымбетской СШ №2 Шортандинского района, кровли и фасада спортзала Институтской СШ, блока фильтровальной станции в с.Дамса, ремонты дорог сел Раевка и Бектау, дороги Пригородное- Камышенка, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Бозайгыр.
Вместе с тем, Шортандинский районный маслихат отмечает, что государственными органами не в полной мере обеспечено обоснованное планирование и качественное исполнение доходов местного бюджета в результате неверного прогнозирования отдельных поступлений.
Планирование затрат бюджета района сопровождалось фактами некачественного планирования и завышения бюджетных ассигнований отдельными администраторами бюджетных программ.
С целью достижения 100% освоения бюджетных средств проводились неоднократные уточнения и корректировки параметров бюджета района: в течение года уточнение производилось 10 раз, корректировка - 16 раз. Несмотря на вышеуказанные мероприятия, при исполнении бюджета по затратам не обеспечено полное освоение бюджетных средств на сумму 446 тыс. тенге.
Администраторами программ допускаются дебиторские и кредиторские задолженности. Указанные нарушения в течение последних лет наблюдаются в отделе строительства и в отделе образования. Имеется дебиторская задолженность прошлых лет 11,5 млн. тенге, и не принимаются меры по погашению задолженности.
Следует отметить, что кредиторская задолженность, образовалась в связи с превышением натуральных норм и лимитов расходов и эти нарушения имеют систематический характер.
В связи с не достижением отдельных целевых индикаторов и не исполнением отдельных мероприятий Программы развития территорий района на 2016-2020 годы по итогам мониторинга реализации Программы и Плана мероприятий за 2020 год не исполнены 17 целевых индикаторов, исполнение составило 82,8%, и из Плана мероприятий 8 не исполнено. Что указывает на недостаточно эффективную работу государственных органов района по достижению запланированных целевых индикаторов и показателей результатов.
Руководствуясь статьей 132 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании Отчета Ревизионной комиссии по Акмолинской области «Об исполнении бюджета Шортандинского района за 2020 год», постоянные комиссии районного маслихата предлагают:
1. Доклад уполномоченного органа по планированию и исполнению бюджета Шортандинского района «Об исполнении бюджета района за 2020 год» принять к сведению.
2. Отчет Ревизионной комиссии по Акмолинской области «Об исполнении бюджета Шортандинского района за 2020 год» принять к сведению.
3. С учетом рекомендаций Ревизионной комиссии по Акмолинской области, утвердить отчет «Об исполнении бюджета Шортандинского района за 2020 год» в объемах согласно проекту решения районного маслихата.
4. Утвердить отчеты об исполнении бюджетов поселков Шортанды и Жолымбет, Дамсинского, Новокубанского, Петровского, Андреевского, Раевского, Пригородного, Новоселовского сельских округов, сельских округов Бозайгыр и Бектау за 2020 год в объемах согласно проекту решения районного маслихата.
5. Рекомендовать:
1) районному акимату:
- обеспечить разработку и исполнение бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей;
- обеспечить полное и качественное исполнение плана поступлений в местный бюджет, проводить работу по пополнению доходной части, расширению налогооблагаемой базы;
- рассмотреть ответственность руководителей государственных учреждений за допущенные нарушения при использовании бюджетных средств, реализации «Программы развития территорий Шортандинского района на 2016-2020 годы» согласно требованиям Бюджетного кодекса Республики, Казахстан;
2) ГУ «Отделу экономики и финансов Шортандинского района»:
- обратить внимание на планирование и достижение результатов исполнения бюджетных программ, учесть рекомендации Ревизионной комиссии по Акмолинской области при планировании и в ходе исполнения бюджета района на предстоящий год;
- вести объективный и качественный мониторинг действующей «Программы развития территорий Шортандинского района на 2021–2025 годы»;
3) администраторам бюджетных программ повысить личную ответственность за целевым и эффективным освоением бюджетных средств, особое внимание уделить качественному освоению целевых трансфертов.
Благодарю за внимание!