План на 2023 год по аппарату маслихата Щербактинского района
По программе 112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета планируются расходы в сумме 46 884,0 тысяч тенге.
В штате содержится 11 человек: в т.ч. секретарь маслихата – 1 единица, руководитель аппарата - 1 единица, руководитель орг.отдела - 1 единица, главный специалист - 3 единицы. Технический персонал: водитель - 1 единица, 0,25 единицы - техника по обслуживанию компьютерной техники; 0,5 единицы – редактор и секретарь руководителя - 1 единица; секретарь общественного совета -1 единица.
Планируется на оплату труда – 23 388,0 тысяч тенге. Соответственно и по расходам планируемым на социальный налог сумма составляет 1 249,0 тысяч тенге, также на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 704,0 тысяч тенге и на обязательное медицинское страхование - 702,0 тыс.тенге. На дополнительные денежные выплаты 2 806,0 тысяч тенге. На оздоровление к отпуску сумма составляет 3 899,0 тысяч тенге.
Заработная плата технических работников с налогами составляет 4 268,0 тыс.тенге.
Расходы на текущее обслуживание автомобиля в сумме 212,0 тысяч тенге и бензин в сумме 681,0 тыс.тенге. Необходимые для работы канц.товары, материалы для оборудования, подписка, - всего на общую сумму 808,0 тыс.тенге.
Расходы за услуги связи составляют 1161,0 тысяч тенге, которая включает в себя подключение к Единому шлюзу доступа к сети Интернет, ежемесячная плата за тариф.
Прочие услуги и работы составляют 4 606,0 тыс.тенге: услуги по информационно-правовому обеспечению составляют 111,0 тысяч тенге. Банковские услуги 187,0 тыс.тенге; услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам – 326,0 тыс. тенге; прочие расходы по заправке картриджей сумма составляет 192,0 тыс.тенге, изготовление гербовых бланков -153,0 тыс.тенге, сопровождение программы «1 С бухгалтерия» – 366,0 тыс.тенге; сопровождение ИПГО - 56,0 тыс.тенге; хостинг и домин – 40,0 тыс.тенге; услуги по повышению квалификации государственных служащих - 1092,0 тысяч тенге; услуги по сопровождению программы «Парус» - 477,0 тыс.тенге; услуги по сопровождению программы «ЕСЭДО» - 1 606,0 тыс.тенге.
Командировочные расходы планируются в сумме 1 896,0 тыс.тенге. Для работников аппарата – 6 человек расходы составляют – 1 439,0 тыс.тенге и для технического персонала в сумме 457,0 тыс.тенге.
По программе 112003015 «Капитальные расходы государственных органов» планируются расходы в сумме 2 312,0 тысяч тенге:
для работы аппарата и секретаря общественного совета необходимо приобрести моноблок в количестве 3 штук на сумму 1434,0 тыс.тенге; источник бесперебойного питания в количестве 5 штук на сумму 245,0 тыс.тенге; МФУ (многофункциональное устройство) в количестве 2 штук на сумму 324,0 тыс.тенге. Также необходимо приобретение государственного герба, так как нынешний не соответствует стандарту в количестве 1 штуки на сумму 36,0 тыс.тенге.
По программе 112003015414 «Приобретение товаров, относящихся к основным средствам» необходимы на приобретение программного обеспечения Microsoft Home and Student в количестве 4 штук на общую сумму 214,8 тыс.тенге; антивирус в количестве 8 штук на общую сумму 58,4 тыс.тенге.