112001015 «аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 46 884,0 мың теңге сомасында шығыстар жоспарланып отыр.
Штатта 11 адам бар, оның ішінде мәслихат хатшысы – 1 бірлік, аппарат басшысы - 1 бірлік, ұйымдастыру бөлімінің басшысы- 1 бірлік, бас маманы-3 бірлік. Техникалық персонал: жүргізуші - 1 бірлік, 0,25 бірлік – компьютерлік техникаға қызмет көрсету жөніндегі техника; 0,5 бірлік - редактор және басшының хатшысы-1 бірлік; қоғамдық кеңестің хатшысы-1 бірлік.
Еңбекақы төлеуге – 23 388,0 мың теңге жоспарланып отыр. Тиісінше, әлеуметтік салыққа жоспарланған шығыстар бойынша сома 1 249,0 мың теңгені, сондай – ақ мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға-704,0 мың теңгені және міндетті медициналық сақтандыруға-702,0 мың теңгені құрайды. Қосымша ақшалай төлемдерге 2 806,0 мың теңге. Демалысқа сауықтыруға арналған сома 3 899,0 мың теңгені құрайды.
Техникалық қызметкерлердің жалақысы салықтармен 4 268,0 мың теңгені құрайды,
Автокөлікке ағымдағы қызмет көрсетуге- 212,0 мың теңге сомасында және бензинге - 681,0 мың теңге сомасында шығыстар. Жұмысқа қажетті кеңсе тауарлары, құрал-жабдықтарға арналған материалдар, жазылу - барлығы 808,0 мың теңге.
Байланыс қызметтері үшін шығыстар – 1 161,0 мың теңгені құрайды, ол Интернет желісіне қолжетімділіктің бірыңғай шлюзіне қосылуды, тариф үшін ай сайынғы төлемді қамтиды.
Өзге де қызметтер мен жұмыстар- 4 4606,0 мың теңгені құрайды: ақпараттық-құқықтық қамтамасыз ету бойынша қызметтер -111,0 мың теңгені құрайды. Банктік қызметтер- 187,0 мың теңге; ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді ұсыну бойынша қызметтер – 326,0 мың теңге; картридждерді толтыру бойынша өзге де шығыстар сомасы- 192,0 мың теңгені құрайды, елтаңбалық бланкілерді дайындау -153,0 мың теңге – «1 С бухгалтерия» бағдарламасын сүйемелдеу-366,0 мың теңге; МОИП-ты сүйемелдеу-56,0 мың теңге; хостинг және домин – 40,0 мың теңге мың теңге; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер - 1092,0 мың теңге; «Парус» бағдарламасын сүйемелдеу бойынша қызметтер - 477,0 мың теңге; «ЭҚАБЖ» бағдарламасын сүйемелдеу бойынша қызметтер - 1 606,0 мың теңге.
Іссапар шығыстары – 1 896,0 мың теңге сомасында жоспарланып отыр, аппарат қызметкерлері үшін- 6 адам шығыстар – 1 439,0 мың теңгені және техникалық персонал үшін- 457,0 мың теңгені құрайды.
112003015 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша шығыстар 2 312,0 мың теңге сомасында жоспарланады:
Қоғамдық кеңестің аппараты мен хатшысының жұмысы үшін 1434,0 мың теңге сомасына 3 дана көлемінде моноблок; сомасына 5 дана көлемінде үздіксіз қоректендіру көзін - 245,0 мың теңге; 2 дана мөлшерінде МФУ (көп функциялы құрылғы) сатып алу қажет - 324,0 мың теңге. Сондай-ақ, Мемлекеттік Елтаңбаны сатып алу қажет, өйткені қазіргі Елтаңба 36,0 мың теңге сомасына 1 дана көлемінде стандартқа сәйкес келмейді.
112003015414 «Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу» бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 214,8 мың теңгеге 4 дана көлемінде Microsoft Home and Student бағдарламалық қамтылымын сатып алу қажет; жалпы сомасы – 58,4 мың теңге 8 дана антивирусқа.