Жоба Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу және
бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың
2 қосымшасы
Нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен бекітілді
201__ жылғы «___» ______________ №
«Келісілді»
«Қостанай облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» ММ басшысының орынбасары
_____________________ Н. В. Моргуль
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
«____» ___________________ 20__ жыл
мөр орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
112 «Сарыкөл аудандық мәслихатының аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Сарыкөл аудандық мәслихатының төрағасы – Абжамалов Д.Т.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі;
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы;
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексі және құрылғының жұмысын реттейтін басқа да нормативтік-құқықтық актілер
Сарыкөл аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 122 «2024-2026 жылдарға Сарыкөл ауданының аудан бюджеті туралы» шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – аудандық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай - жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Маслихаттың оған жүктелген функциялардың барынша тиімді орындалуына қол жеткізу үшін қызметін қамтамасыз ету. Мәслихаттың және оның органдарының ұйымдық, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қолдау көрсетуі үшін аудандық мәслихат аппаратының күші мен мүмкіндіктерін барынша пайдалану арқылы аудандық бюджеттің қаражатын тиімді пайдалану; заңнамаға сәйкес өз өкілеттіктерін жүзеге асыруға депутаттарға көмек көрсету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Аудандық мәслихат аппаратына отырыстарды, тұрақты комитеттердің отырыстарын, қоғамдық тыңдауларды өткізу мен дайындауда депутаттарға әдістемелік және практикалық көмек көрсету үшін бөлінген қаражатты тиімді пайдалану, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған сайлаушылардың ерік-жігерін жандандыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Қызметкерлердің жұмыс орындарын қажетті еңбек жағдайлары үшін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттің орындалуы мен мүлкін есепке алу жөніндегі есептерді қалыптастырумен байланысты аппарат ақпараттық жүйелерінің үздіксіз жұмысы. Мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің жекелеген санаттарына сыйақы мөлшерінің артуына, ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты, қызмет көрсету, жұмыс және басқа да тауарлық-материалдық құндылықтары бағасының, тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің, оның ішінде коммуналдық мүліктің мониторингі бойынша, тұтыну көлемінің өсуі нәтижесінде 2024 жылға арналған жоспар 2023 жылдың жоспарынан 3069.0 мың теңгеге толығырақ.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
36897.7
|
42620,4
|
42424.0 |
42413.0 |
42413.0 |
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Қызметкерлердің жұмыс орындарын қажетті еңбек жағдайлары үшін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттің орындалуы мен мүлкін есепке алу жөніндегі есептерді қалыптастырумен байланысты аппарат ақпараттық жүйелерінің үздіксіз жұмысы.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1.Штаттық саны |
бірлік |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
2. Мәслихаттың тұрақты комиссияларының отырыстарын ұйымдастырушылық қамтамасыз ету |
дана |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
3. Аудандық мәслихат сессияларын ұйымдастырушылық қамтамасыз ету |
дана |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
4. Депутаттардың сайлаушылармен кездесулерін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
5. Сайлау округтерінде жеке қабылдауды ұйымдастырушылық қамтамасыз ету |
дана |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
6. Өңірлік орталыққа қызметкерлерді қайта даярлауға жіберу |
дана |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |