Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом руководителя администратора бюджетной программы
от 30 декабря 2022 года № 28
«Согласована»
Заместитель руководителя ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»
_____________________ Моргуль Н.В.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«____» ___________________ 20__ года
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
112 «Аппарат Сарыкольского районного маслихата»»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы
Базарбаева К.К. – секретарь Сарыкольского районного маслихата
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие работу аппарата
Решение Сарыкольского районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 241 «О районном бюджете Сарыкольского района на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - районная
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности маслихата для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций. Эффективное использование средств районного бюджета при максимальном использовании сил и возможностей аппарата районного маслихата по организационному, правовому, материально техническому и иному обеспечению маслихата и его органов; оказание помощи депутатам в осуществлении их полномочий в соответствии с законодательством.
Конечные результаты бюджетной программы:
Эффективное использование средств, выделяемых на аппарат районного маслихата для оказания методической и практической помощи депутатам в подготовке и проведении сессий, заседаний постоянных комиссий, публичных слушаний, активизирование воли избирателей, направленной на социально экономическое развитие района и повышение благосостояния ее населения.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Материально-техническое обеспечение рабочих мест аппарата для создания необходимых условий труда.
Бесперебойная работа информационных систем Аппарата, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества. План 2023 года меньше плана 2022 года на 4635,0 тыс. тенге в связи с увеличением оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы, в результате увеличения цен на услуги, работы и другие товарно-материальные ценности.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
16843,0 |
35537,1
|
39344,0 |
39344,0 |
39344,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на аппарат функций и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Выплата повышенной оплаты труда работников, в связи с изменением размера минимальной заработной платы в пределах выделенных трансфертов: - количество работников |
Ед. |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
189 |
0 |
0 |
0 |
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
0 |
189 |
0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на аппарат функций и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Выплата повышенной оплаты труда работников, в связи с изменением размера минимальной заработной платы в пределах выделенных трансфертов: - количество работников |
Ед. |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
0 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Материально-техническое обеспечение рабочих мест аппарата для создания необходимых условий труда.
Бесперебойная работа информационных систем Аппарата, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1. Штатная численность |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
2. Организационное обеспечение проведения заседаний постоянных комиссий маслихата |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
3. Организационное обеспечение проведения сессий районного маслихата |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
4. Организационное обеспечение проведения встреч депутатов с избирателями |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
5. Организационное обеспечение проведения личного приема в избирательных округах |
шт. |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
6. Направление работников на курсы повышения квалификации в региональный центр |
шт. |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |