Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2024 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат Рудненского городского маслихата»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы:
112 Аппарат маслихата района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления городская
в зависимости от содержания: не указывается
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
Цель бюджетной программы: содействие депутатам городского маслихата в принятии ими эффективных решений по социально-экономическому развитию города Рудного, в контроле исполнения бюджета и реализации государственных программ в городе Рудном
Описание бюджетной программы Содержание штатной численности государственного учреждения «Аппарат Рудненского городского маслихата» (далее – аппарат маслихата). Создание необходимых трудовых условий работникам аппарата маслихата. Повышение квалификации работникам. Увеличение расходов в плановом периоде (2023) произошло в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением расходов на приобретение товаров, работ и услуг (среднее планируемое значение уровня инфляции 5%).
Дополнительные средства необходимы на выплату заработной платы, налогов и социальных выплат государственным служащим по причине изменения категории, приобретение прочих товаров, работ и услуг, а также на оплату командировочных расходов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
тысяч тенге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Расходы меньше запланированных |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Расходы меньше запланированных |
Конечный результат бюджетной программы: осуществление организационного, правового, материально-технического и иного обеспечения городского маслихата и его органов.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: не указывается
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подготовка и проведение заседаний сессий и постоянных комиссий городского маслихата |
заседание |
49 |
49 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Разработка и утверждение решений маслихата, в том числе: |
решение |
138 |
138 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
нормативных правовых решений маслихата, подлежащих регистрации в органах юстиции |
решение |
11 |
11 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Расходы меньше запланированных |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Расходы меньше запланированных |
Заместитель руководителя администратора
бюджетных программ или
председатель Маслихата или
председатель ревизионной комиссии _________________ Искаков А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист _____________________ Шаповалова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции