Бюджеттік мониторинг
өткізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Есепті кезең
2024 қаржы жылы үшін
Индекс: 4-РБП нысаны
Өкілдер шеңбері:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері: «Рудный қалалық мәслихатының аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Кезеңділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:
112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты қалалық
мазмұнына байланысты: көрсетілмеген
іске асыру әдісіне байланысты: жеке
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қалалық мәслихат депутаттарына Рудный қаласын әлеуметтік-экономикалық дамыту жөнінде тиімді шешімдер қабылдауға, Рудный қаласында бюджеттің атқарылуын және мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуын бақылауға жәрдемдесу
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы «Рудный қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – мәслихат аппараты) штат санын ұстау. Мәслихат аппаратының қызметкерлеріне қажетті еңбек жағдайларын жасау. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Жоспарлы кезеңде шығыстардың ұлғаюы (2023) коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуіне, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шығыстардың ұлғаюына байланысты болды (инфляция деңгейінің орташа жоспарланған мәні 5%).
Қосымша қаражат мемлекеттік қызметшілерге санаттың өзгеруі себебінен жалақысын, салықтарын және әлеуметтік төлемдерін төлеуге, өзге де тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер сатып алуға, сондай-ақ іссапар шығыстарын төлеуге қажет.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ.х100) |
Бюджеттік бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражатын игермеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Шығындар жоспарланғаннан аз |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы |
мың теңге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Шығындар жоспарланғаннан аз |
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: қалалық мәслихат пен оның органдарын ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асыру
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: көрсетілмеген
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өл. бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ.х100) |
Бюджеттік бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражатын игермеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қалалық мәслихаттың сессиялары мен тұрақты комиссияларының отырыстарын дайындау және өткізу |
Отырыс |
49 |
49 |
0 |
100 |
Орындалды |
|
Мәслихат шешімдерін әзірлеу және бекіту, оның ішінде: |
шешім |
138 |
138 |
0 |
100 |
Орындалды |
|
әділет органдарында тіркелуге жататын мәслихаттың нормативтік құқықтық шешімдері |
шешім |
11 |
11 |
0 |
100 |
Орындалды |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ.х100) |
Бюджеттік бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражатын игермеу себептері |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Шығындар жоспарланғаннан аз |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың теңге |
57154,7 |
57150,7 |
-4,0 |
99,99 |
Шығындар жоспарланғаннан аз |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
басшысының орынбасары немесе
мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы _________________ А.К. Искаков
(қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы)
Бас маман _____________________ Н.В. Шаповалова
(қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы
Ескертпе: осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес нысанға толтыру бойынша түсініктеме