|
Приложение 2 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса |
|
|
|
|
Паспорт деятельности администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппара маслихата района Тереңкөл»
на 2027-2029 годы (прогноз)
1) обеспечение деятельности районного маслихата на сессиях через постоянные комиссии и иные органы, обеспечение деятельности районных депутатов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
2) обеспечение принятий на сессиях районного маслихата нормативных правовых актов, предусматривающих сокращение или увеличение местных бюджетов доходов и расходов, также принятий нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан;
3) обеспечение регулятивными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации государственных функций, регистрации и ведению анализа исполнения нормативных правовых актов, принимаемых районным маслихатом;
4) материально-техническое обеспечение деятельности депутатов районного маслихата;
5) обеспечение в рамках своих полномочий организационно-технических и других условий, необходимых для обеспечения доступа к информации о деятельности районного маслихата в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»;
6) обеспечение трансляции открытых заседаний районного маслихата в режиме онлайн на интернет-ресурсе районного маслихата в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»;
7) обеспечение направления предложений на повышение квалификации депутатов районного маслихата, связанных с осуществлением депутатских полномочий и планирование расходов на повышение квалификации депутатов районного маслихата в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан";
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»(статьи 53-57);
Указ Президента Республики Kазахстан от 29 декабря 2015 года №150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»;
Положение о государственном учреждении «Аппарат маслихата района Тереңкөл» от 21.02.2022 года.
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании;
Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 229 «О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009г № 1210 «Об утверждении норм ГСМ и расходов на содержание автотранспорта»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств госбюджета, работников казенных предприятий";
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года № 201
«Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов и канцелярскими принадлежностями»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09.2000г «№1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 «Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса».
1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период:
тысяч тенге
|
Факт 2025 года |
Отчетный период 2026 года |
Плановый период (прогноз) |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 год |
2028 год |
2029год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
2) Сведения о деятельности администратора бюджетных программ и его подведомственных организаций во взаимоувязке с целями и целевыми индикаторами документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:
тысяч тенге
|
№ |
Наименование |
Штатная единица |
Механизм финансирования |
Единица измерения |
Факт 2025г |
Отчетный период – 2026год |
Плановый период (прогноз) |
||||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 г |
2028 г |
2029 г |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. |
Наименование администратора бюджетных программ 112 ГУ «Аппара маслихата района Тереңкөл» |
8
|
местный
|
тыс. тенге
|
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
|
|
Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом |
Цель: |
Целевой индикатор 1 Расходы направлены на осуществление организационного, правового, материально-технического и иного обеспечения аппарата маслихата района Тереңкөл, оказывающего помощь депутатам в осуществлении их полномочий |
8 |
местный
|
тыс. тенге
|
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
|
Целевой индикатор 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Наименование ведомства Не имеет подведомственных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом |
Цель: |
Целевой индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения________________Жумаханов М.Ш.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела
_________________________________________Алейник Н.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
|
|
Приложение 3 |
|
|
Форма |
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
112 ГУ «Аппара маслихата района Тереңкөл»
Плановый период 2027- 2029 годы (ПРОГНОЗ)
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2025 год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период (ПРОГНОЗ) |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
|
- расходы на новые инициативы |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
|
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
- текущие бюджетные программы |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
- бюджетные программы развития |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество целевых индикаторов |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Общее количество конечных результатов |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
Руководитель государственного учреждения ________________Жумаханов М.Ш.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела
_________________________________________Алейник Н.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.
|
|
Приложение 4 к Правилам |
|
|
Форма |
Паспорт бюджетной программы
112 ГУ «Аппара маслихата района Тереңкөл»
Плановый период 2027- 2029 годы (ПРОГНОЗ)
Код и наименование бюджетной программы: 01.1.112.001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города и областного значения).
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление организационного, правового, материально-технического и иного обеспечения аппарата маслихата района Тереңкөл, оказывающим помощь депутатам в осуществлении их полномочий.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): не оказывает
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата районного маслихата штатной численностью 6 единиц и 2х единиц технического персонала, создание необходимых условия труда для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе расходы по фонду оплаты труда, повышение квалификации госслужащих, приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей и прочих запасов, оплата услуг связи, ремонт активов, сопровождение информационных систем и программ, командировки и служебные разъезды внутри страны и прочие текущие затраты.
Бюджетная программа планируется для осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание надлежащих условий для осуществления депутатской деятельности.
Реализация программы: Проведение районным маслихатом сессий, принятие решений, распоряжений. 100% исполнение плана финансирования.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: нет
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: нет
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: районные(городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2025 год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 |
2028 |
2029 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Содержание аппарата районного маслихата в пределах лимита штатной численности |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Конечные результаты: |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
|
План |
44981
|
50577
|
50577
|
51809
|
52529
|
53017
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
001Услуги по обеспечению деятельности маслихата района
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата районного маслихата в пределах лимита штатной численности |
8
|
8
|
0
|
51809
|
51809
|
0
|
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата районного маслихата в пределах лимита штатной численности |
8
|
8
|
0
|
52529
|
52529
|
0
|
|
На 2029 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата районного маслихата в пределах лимита штатной численности |
8
|
8
|
0
|
53017
|
53017
|
0
|
|
Руководитель бюджетной программ__________ Жумаханов М.Ш.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание:
Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.