Приложение
Утверждена
распоряжением председателя Павлодарского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года № 1-05/40
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
112 ГУ «Аппарат маслихата Павлодарского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы: Шугаев Ж. Р. - председатель Павлодарского районного маслихата.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» № 148 от 23 января 2001 года, приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решение Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 «О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы», постановление акимата Павлодарского района от 27 декабря 2023 года № 564/12 «О реализации решения районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 «О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы»».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районная.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: функционирование аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Конечные результаты бюджетной программы: своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на аппарат маслихата.
Описание (обоснование) бюджетной программы: бюджетная программа направлена на обеспечение и координацию деятельности постоянных комиссий, рассмотрение вопросов на сессиях и постоянных комиссиях маслихата, организация проведения государственной регистрации в органах юстиции решений маслихата, обеспечение опубликования нормативно-правовых актов, решений маслихата.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
239 |
|
5 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
40 474 |
43 363 |
43 593 |
47 348 |
48 368 |
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
266 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
40 979 |
43 363 |
43 598 |
47 348 |
48 368 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: бюджетная подпрограмма направлена на повышение оплаты труда технического персонала.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Повышение оплаты труда технического персонала |
единиц |
3 |
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
тысяч тенге |
239 |
|
5 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
239 |
|
5 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: бюджетная подпрограмма направлена на обеспечение и координацию деятельности постоянных комиссий, рассмотрение вопросов на сессиях и постоянных комиссиях маслихата, организация проведения государственной регистрации в органах юстиции решений маслихата, обеспечение опубликования нормативно-правовых актов, решений маслихата.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Подготовка и проведение сессий маслихата |
количество сессий |
15 |
13 |
14 |
14 |
14 |
|
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий |
количество заседаний |
22 |
12 |
17 |
17 |
17 |
|
Регистрация в органах юстиции решений маслихата |
количество решений |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
Опубликование нормативно-правовых актов в Эталонном контрольном банке нормативно-правовых актов Республики Казахстан |
количество нормативно-правовых актов |
43 |
51 |
47 |
47 |
47 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
тысяч тенге |
40 474 |
43 363 |
43 593 |
47 348 |
48 368 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
40 474 |
43 363 |
43 593 |
47 348 |
48 368 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: бюджетная подпрограмма направлена на повышение оплаты труда технического персонала.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Повышение оплаты труда технического персонала |
единиц |
3 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
тысяч тенге |
266 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
266 |
|
|
|
|