Қосымша
Павлодар аудандық мәслихат төрағасының өкімімен бекітілді
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 1-05/40
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
112 «Павлодар аудандық мәслихатының аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер».
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Ж. Р. Шұғаев - Павлодар аудандык мәслихатының төрағасы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» № 195 бұйрығы, Павлодар аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Павлодар аудандық бюджет туралы» № 11/113 шешіміне, Павлодар ауданы әкімдігінің 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 564/12 «Аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Павлодар аудандық бюджет туралы» № 11/113 шешімін іске асыру туралы»» қаулысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық.
мазмұнына қарай: мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама.
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: оған жүктелген қызметтердің тиімді орындалуына жету үшін мәслихат аппаратының қызметтендіру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті түпкілікті нәтижелері: мәслихат аппаратына жүктелген функцияларды уақытылы және сапалы орындау.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі): бюджеттік бағдарлама тұрақты комиссиялардың қызметін қамтамасыз етуге және үйлестіруге, мәслихаттың сессиялары мен тұрақты комиссияларында сұрақтарды қарауға, мәслихат шешімдерінің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін жүргізуді ұйымдастыру, нормативтік құқықтық актілердің, мәслихат шешімдерінің жариялануын қамтамасыз етуге бағытталған.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
мың теңге |
239 |
|
5 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
40 474 |
43 363 |
43 593 |
47 348 |
48 368 |
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
266 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
40 979 |
43 363 |
43 598 |
47 348 |
48 368 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік қызметшілердің, техникалық персоналдың еңбекақысын арттыруға бағытталған бюджеттік кіші бағдарлама.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Техниклық персоналдың еңбекақысын арттыру |
бірлік |
3 |
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
239 |
|
5 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
239 |
|
5 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): бюджеттік кіші бағдарлама тұрақты комиссиялардың қызметін қамтамасыз етуге және үйлестіруге, мәслихаттың сессиялары мен тұрақты комиссияларында сұрақтарды қарауға, мәслихат шешімдерінің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін жүргізуді ұйымдастыру, нормативтік құқықтық актілердің, мәслихат шешімдерінің жариялануын қамтамасыз етуге бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Мәслихат сессияларын дайындау және өткізу |
сессиялар саны |
15 |
13 |
14 |
14 |
14 |
|
Тұрақты комиссиялардың отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыстар саны |
22 |
12 |
17 |
17 |
17 |
|
Мәслихаттың шешімдерін әділет органдарында тіркеу |
шешімдер саны |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
Нормативтік құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жариялау |
нормативтік құқықтық актілердің саны |
43 |
51 |
47 |
47 |
47 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
40 474 |
43 363 |
43 593 |
47 348 |
48 368 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
40 474 |
43 363 |
43 593 |
47 348 |
48 368 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік қызметшілердің, техникалық персоналдың еңбекақысын арттыруға бағытталған бюджеттік кіші бағдарлама.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Техниклық персоналдың еңбекақысын арттыру |
бірлік |
3 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
266 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
266 |
|
|
|
|