О внесении изменений в решение Отырарского района маслихата от 20 декабря 2022 года №23/125-VIІ «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Отырарский районный маслихат РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет Отырарского района на 2023-2025 годы согласно приложению 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 514 284 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 420 235 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 26 269 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 491 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 061 289 тысяч тенге;
2) затраты – 8 582 776 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 44 322 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 62 100 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 778 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -112 814 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 112 814 тысяч тенге;
поступление займов – 62 100 тысяч тенге;
погашение займов – 17 778 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 68 492 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
Председатель Отырарского
районного маслихата У.Ұзақов
Приложение к решению
Отырарского района маслихата
от 3 ноября 2023 года
№ 7/44-VIII
Приложение 1 к решению
Отырарского района маслихата
от 20 декабря 2022 года
№ 23/125-VII
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория |
Наименование |
сумма, тысяч тенге |
||||
|
Класс |
||||||
|
|
Подкласс |
|||||
|
|
|
|
1. Доходы |
8 514 284 |
||
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
2 420 235 |
||
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
1 064 615 |
||
|
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
111 303 |
||
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
953 312 |
||
|
|
03 |
|
Социальный налог |
920 589 |
||
|
|
|
1 |
Социальный налог |
920 589 |
||
|
|
04 |
|
Hалоги на собственность |
403 336 |
||
|
|
|
1 |
Hалоги на имущество |
403 336 |
||
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
6 090 |
||
|
|
|
2 |
Акцизы |
2 000 |
||
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
4 090 |
||
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
25 605 |
||
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
25 605 |
||
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
26 269 |
||
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
9 559 |
||
|
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода республиканских государственных предприятий |
52 |
||
|
|
|
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности |
21 |
||
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
9 486 |
||
|
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
89 |
||
|
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
89 |
||
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
131 |
||
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам |
131 |
||
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
16 490 |
||
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
16 490 |
||
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
6 491 |
||
|
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
6 491 |
||||
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
6 491 |
||||
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
6 061 289 |
||
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6 061 289 |
||
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6 061 289 |
||
|
Функциональная группа |
сумма, тысяч тенге |
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
2. Затраты |
8 582 776 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
678 771 |
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
327 449 |
|
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
52 834 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
52 834 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
274 615 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
220 985 |
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
20 302 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
33 328 |
|
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
1 300 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
1 300 |
|
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 300 |
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
350 022 |
|
|
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
74 183 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского |
65 183 |
|
|
|
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 000 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
211 779 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
100 668 |
|
|
|
|
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
55 |
|
|
|
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
111 056 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
59 060 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
59 060 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 000 |
|
|
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
5 000 |
|
02 |
|
|
|
Оборона |
34 705 |
|
|
1 |
|
|
Военные нужды |
34 235 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
34 235 |
|
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
34 235 |
|
|
2 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
470 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
470 |
|
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
470 |
|
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
28 396 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
28 396 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
28 396 |
|
|
|
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
28 396 |
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 468 885 |
|
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
173 557 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
173 557 |
|
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
173 557 |
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
1 219 989 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 219 989 |
|
|
|
|
002 |
Программа занятости |
483 431 |
|
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
73 |
|
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
57 551 |
|
|
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
9 227 |
|
|
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
225 747 |
|
|
|
|
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью |
72 076 |
|
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
295 443 |
|
|
|
|
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
76 441 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
75 339 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
74 311 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
72 535 |
|
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
250 |
|
|
|
|
050 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
1 526 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 028 |
|
|
|
|
094 |
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь |
1 028 |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 360 597 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
658 895 |
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
130 176 |
|
|
|
|
016 |
Изъятие земельных участков для государственных нужд |
130 176 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
528 719 |
|
|
|
|
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
42 046 |
|
|
|
|
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
283 873 |
|
|
|
|
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
202 800 |
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
774 713 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
774 713 |
|
|
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
132 641 |
|
|
|
|
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
214 612 |
|
|
|
|
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
26 046 |
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
401 414 |
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
926 989 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
926 989 |
|
|
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
197 551 |
|
|
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
729 438 |
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
903 120 |
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
385 646 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
351 491 |
|
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
351 491 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
34 155 |
|
|
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
34 155 |
|
|
2 |
|
|
Спорт |
115 794 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
102 794 |
|
|
|
|
008 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
88 794 |
|
|
|
|
009 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 000 |
|
|
|
|
010 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
7 000 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
13 000 |
|
|
|
|
008 |
Развитие объектов спорта |
13 000 |
|
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
249 057 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
221 402 |
|
|
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
198 759 |
|
|
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
22 643 |
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
27 655 |
|
|
|
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
27 655 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
152 623 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
46 054 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
42 437 |
|
|
|
|
014 |
Капитальные расходы государственных органов |
617 |
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 000 |
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
106 569 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
34 270 |
|
|
|
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
70 415 |
|
|
|
|
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 884 |
|
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
517 109 |
|
|
1 |
|
|
Топливо и энергетика |
50 028 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
50 028 |
|
|
|
|
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
50 028 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
467 081 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
193 629 |
|
|
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
193 629 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
273 452 |
|
|
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
273 452 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
76 493 |
|
|
6 |
|
|
Земельные отношения |
65 993 |
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
65 993 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
64 993 |
|
|
|
|
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 000 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
10 500 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
10 500 |
|
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
10 500 |
|
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
149 956 |
|
|
2 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
149 956 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
149 956 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
75 360 |
|
|
|
|
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
74 596 |
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
462 374 |
|
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
459 974 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
459 974 |
|
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
500 |
|
|
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
459 474 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
2 400 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 400 |
|
|
|
|
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
2 400 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
1 144 857 |
|
|
9 |
|
|
Прочие |
1 144 857 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
872 311 |
|
|
|
|
062 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
491 625 |
|
|
|
|
064 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
380 686 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
72 546 |
|
|
|
|
096 |
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства |
72 546 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
200 000 |
|
|
|
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
200 000 |
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
8 |
|
|
1 |
|
|
Обслуживание долга |
8 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
8 |
|
|
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
8 |
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
757 505 |
|
|
1 |
|
|
Трансферты |
757 505 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
757 505 |
|
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
4 |
|
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
51 895 |
|
|
|
|
038 |
Субвенции |
705 523 |
|
|
|
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
83 |
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование |
44 322 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
62 100 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
62 100 |
|
|
1 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
62 100 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
62 100 |
|
|
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
62 100 |
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
17 778 |
|
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
17 778 |
|
|
01 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
17 778 |
|
|
|
1 |
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
17 778 |
|
|
|
|
13 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам |
17 778 |
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета |
-112 814 |
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
112 814 |
|
7 |
|
|
|
Поступление займов |
62 100 |
|
|
01 |
|
|
Внутренние государственные займы |
62 100 |
|
|
|
2 |
|
Договоры займа |
62 100 |
|
|
|
|
3 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
62 100 |
|
16 |
|
|
|
Погашение займов |
17 778 |
|
|
1 |
|
|
Погашение займов |
17 778 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
17 778 |
|
|
|
|
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
17 777 |
|
|
|
|
022 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
1 |
|
8 |
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
68 492 |
|
|
01 |
|
|
Остатки бюджетных средств |
68 492 |
|
|
|
1 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
68 492 |