Уважаемые депутаты и приглашенные!
Постоянная комиссия по бюджету и социально-экономическому развитию района осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Основным направлением деятельности постоянной комиссии является рассмотрение и подготовка бюджета района и бюджета поселков сельских округов, так как финансирование государственных программ и значимых проектов для улучшения качества жизни населения и ее благополучие определяется бюджетом на предстоящие годы. Таким образом члены постоянной комиссии имеют возможность ознакомиться с прогнозами социально-экономического развития нашего района и внести соответствующие предложения, а также рекомендации.
В текущем году состоялось 20 заседаний на которых были рассмотрены вопросы уточнения бюджетов и последующего внесения изменений в бюджет района и бюджет 4-го уровня. Изменения непосредственно касались выделения дополнительных трансфертов из республиканского и областного бюджетов для строительства объектов и реализации государственных программ, а также других направлений для нужд населения. Согласованные изменения в бюджетах с положительным заключением акима Осакаровского района выносятся как правило постоянной комиссией на заседание сессии маслихата, где большинством голосов депутатов принимаются соответствующие решения.
В мае текущего года членами комиссии рассматривались отчеты ревизионной комиссии Карагандинской области об исполнении бюджетов всех уровней района за 2023 год. Итоги социально-экономического развития района за 2023 год характеризуются неустойчивой динамикой его основных показателей: снизился ИФО производства продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства – 92,7%, увеличился ИФО промышленного производства – 118,4%, инвестиций в основной капитал – 103,1%.
Не обеспечено достижение 15-ти целевых индикаторов Плана развития Карагандинской области (21%).
Параметры бюджета исполнены по поступлениям на 100,3% по расходам – на 97,9%. Остаток на контрольном счете наличности районного бюджета на конец года составил 254 064,4 тыс. тенге, со снижением к началу года в 1,9 раза.
На протяжении ряда лет отмечается рост собственных доходов при снижении общего объема поступлений, что оказало положительное влияние на укрепление финансовой устойчивости районного бюджета; при этом, зависимость от трансфертов из вышестоящего бюджета остается высокой – 75,4% (2022 год – 80,5%, 2021 год – 85,1%).
На протяжении ряда лет сохраняется достаточно высокий уровень бюджетных инвестиций: в 2023 году 36,6% расходов районного бюджета направлено на программы развития (2022 год – 21,5%, 2021 год – 30,3%).
Эффективность реализации бюджетных программ увеличилась с 95,6% до 100%. Не обеспечено достижение 1-го показателя прямого результата (0,6%) и 3-х показателей конечного результата (3,5%).
Не освоено 29 358,9 тыс. тенге (0,3% расходов бюджета).
Основной причиной не достижения результатов бюджетных программ является отставание от графика производства работ.
Дебиторская задолженность выросла на 32%, составив 66,3 тыс. тенге, кредиторская – в 2,5 раза, до 316,2 тыс. тенге.
Формирования и исполнения самостоятельных бюджетов четвертого уровня в значительной мере расширило возможности акимов для оперативного решения вопросов местного значения, участие в этом граждан способствует развитию сельских населенных пунктов региона.
Вместе с тем, значительная зависимость бюджетов МСУ от поступлений трансфертов из вышестоящих бюджетов (до 97,8%), незаинтересованность сельских акимов в пополнении и изыскании резервов роста собственных доходов, слабое их взаимодействие с уполномоченными органами (финансовыми и налоговыми), а также отсутствие специалистов, обладающих навыками бюджетирования и экономического анализа, стали сдерживающими факторами в формировании бюджетов четвертого уровня и эффективного использования их средств.
Параметры бюджетов МСУ Осакаровского района исполнены по доходам на 105,8%, по затратам - на 99,9%. Не освоено 801,8 тыс. тенге.
Перевыполнение прогноза поступлений, неисполнение по расходам привели к росту остатков бюджетных средств на контрольных счетах наличности бюджетов МСУ на конец года в 2,1 раза - до 123 608,7 тыс. тенге.
Прогноз поступлений выполнен по всем бюджетам МСУ.
Несмотря на положительную динамику собственных доходов (рост в 2023 году - 30%, в 2022 году - 82%), финансовая зависимость бюджетов МСУ от трансфертов из вышестоящего бюджета увеличилась до 83,4% (2022 год – 76,1%).
Эффективность реализации бюджетных программ повысилась с 99% до 99,9%. Не обеспечено достижение 1-го показателя прямого результата или 0,4% и 1-го показателя конечного результата или 0,6%. Причиной недостижения показателей прямого и конечного результатов является приостановление расходов по предписанию надзорного органа.
По всем вышеуказанным замечаниям и недостаткам акиму района даны соответствующие рекомендации и предложения в ходе отчета (акима Осакаровского района района) перед депутатами маслихата.
Постоянная комиссия работает в тесном контакте с отделом экономики и финансов Осакаровского района. В соответствии с Регламентом работы маслихата, постоянная комиссия осуществляет контроль по исполнению решений маслихата. Значительное место в деятельности членов комиссии занимает работа в избирательном округе, на регулярной основе и согласно графику проводят встречи с населением, рассматривают поступившие обращения граждан и оказывают помощь в решении проблемных вопросов населения.
В заключении хотел бы поблагодарить членов комиссии за плодотворную работу, активное участие в работе комиссии и сессий районного маслихата.
Председатель комиссии Башаров Н.