Приложение 21 к Инструкции
по проведению бюджетного
мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2025 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 112 «Аппарат маслихата района Магжана Жумабаева СКО»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районная;
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа;
текущая или развития: Текущая бюджетная программа;
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности маслихата района;
Описание бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на районный маслихат, расходы, связанные с содержанием аппарата районного маслихата. Оплата труда работникам, компенсационные выплаты, обязательные налоги в бюджет, приобретение прочих запасов, оплата услуги связи, прочие услуги и работы, возмещение расходов на командировки и служебные разъезды внутри страны работникам аппарата, депутатам районного маслихата и работникам технического персонала.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание штатной численности |
единица |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации государственные служащие |
единица
|
0 |
0 |
0 |
100 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание Аппарата маслихата района Магжана Жумабаева СКО |
тысяч тенге |
53198,9 |
53198,9 |
-0,9 |
100 |
Экономия за счет округления сумм |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
53198,9 |
53198,9 |
-0,9 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
||||||
|
100% обеспечение исполнения бюджета аппарата маслихата района |
% |
100 |
|
Председатель маслихата
района Магжана Жумабаева А. Рахметова
Главный специалист-бухгалтер Е. Середа