|
О переутверждении бюджетной программы государственного учреждения «Аппарат Лисаковского городского маслихата» на 2021-2023 годы |
В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решением Лисаковского городского маслихата от 1 ноября 2021 года № 79 «О внесений изменений в решение маслихата от 28 декабря 2020 года № 456 «О бюджете города Лисаковска на 2021-2023 годы»:
Секретарь городского маслихата С. Шалдыбаева
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Лисаковска»
___________С.Ерофеева
«____» __________ 2021 г.
| Приложение 2 | |||||||
| к Правилам разработки и | |||||||
| утверждения (переутверждения) | |||||||
| бюджетных программ | |||||||
| (подпрограмм)и требованиям | |||||||
| к их содержанию | |||||||
| Форма | |||||||
| Приложению к распоряжению | |||||||
| ГУ «Аппарат Лисаковского городского | |||||||
| маслихата» | |||||||
| от "3" ноября 2021года № 34-п | |||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
| 112 ГУ "Аппарат Лисаковского городского маслихата" | |||||||
| на 2021- 2023 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района | ||||||
| (города областного значения)» | |||||||
| Руководитель бюджетной программы | Шалдыбаева С.К. - секретарь Лисаковского городского маслихата | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 25 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г.». Решение Лисаковского городского маслихата от 28 декабря 2020 года № 456 «О бюджете города Лисаковска на 2021-2023годы». Решение Лисаковского городского маслихата от 23 апреля 2021 года № 27 «О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2020 г. № 456 «О бюджете города Лисаковска на 2021-2023 годы».Решение Лисаковского городского маслихата от 13 августа 2021 года № 56 «О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2020 г. № 456 «О бюджете города Лисаковска на 2021-2023 годы».Решение Лисаковского городского маслихата от 1 ноября 2021 года № 79 «О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2020 г. № 456 «О бюджете города Лисаковска на 2021-2023 годы». | ||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Районные (городские),утверждаемые в составе бюджета района | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий | ||||||
| и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: | Оказание помощи депутатам по осуществлению их | ||||||
| полномочий по обеспечению прав и законных интересов | |||||||
| граждан | |||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения | ||||||
| максимально эффективного выполнения возложенных функций | |||||||
| штатной численности. Повышение квалификации государственных | |||||||
| служащих. | |||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего: | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | тысяч тенге | 1068,0 | |||||
| 015 «За счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 17212,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 18280,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 011 «За счёт трансфертов из республиканского бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций,полномочий | ||||||
| текущая/ развитие | текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий граждан- | ||||||
| ских служащих , работников организаций,содержащихся за счет средств | |||||||
| государственного бюджета, работников казенных предприятий | |||||||
| Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты | |||||||
| труда отдельных категорий административных государственных | |||||||
| служащих корпуса «Б» за счет трансфертов из республиканского | |||||||
| бюджета для выполнения возложенных функций и полномочий | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
| Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий , которым будет повышена заработная плата | единиц | 1,5 | |||||
| Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата | единиц | 4,0 | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | тысяч тенге | 625,0 | |||||
| на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | тысяч тенге | 443,0 | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1068,0 | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий | ||||||
| текущая/ развитие | текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения | ||||||
| максимально эффективного выполнения возложенных функций | |||||||
| и задач.Содержание аппарата маслихата,согласно утвержденной | |||||||
| штатной численности.Повышение заработной платы административных | |||||||
| государственных должностей корпуса «Б» по функциональным блокам | |||||||
| с 01 июля 2021 года | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
| Содержание штатной численности аппарата | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
| «За счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 17212,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 17212,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |