|
«Лисаков қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасын қайта бекіту туралы |
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 32-бабына, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығына, Лисаков қалалық мәслихатының 2021 жылғы 1 қарашадағы № 79 «Лисаков қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 456 шешіміне өзгерістер енгізу турлы» шешіміне сәйкес:
Қалалық мәслихат хатшысы С. Шалдыбаева
КЕЛІСІЛДІ:
«Лисаков қаласы әкімдігінің
экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі» мемлекеттік
мекемесі басшысы
___________С.Ерофеева
2021 жылғы «__» _________
| Бюджеттік бағдарламаларды (кіші | |||||||
| бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту | |||||||
| (қайта бекіту) қағидалары және | |||||||
| олардың мазмұнына қойылатын | |||||||
| талаптардың | |||||||
| 2-қосымшасы | |||||||
| Нысан | |||||||
| «Лисаков қалалық мәслихатының аппараты» ММ 2021 жылғы «3» қарашадағы № 34-ө өкіміне қосымша | |||||||
| 2021-2023 жылдарға арналған | |||||||
| 112 «Лисаков қалалық мәслихатының аппараты» ММ | |||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды | 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін | ||||||
| қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама басшысы | Шалдыбаева С.К. - Лисаков қалалық мәслихаты хатшысы | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі | «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы. Лисаков қалалық мәслихатының «Лисаков қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 456 шешімі.Лисаков қалалық мәслихатының «Лисаков қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 456 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 23 сәурдегі № 27 шешімдері.Лисаков қалалық мәслихатының «Лисаков қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 456 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 13 тамыздағы № 56 шешімдері.Лисаков қалалық мәслихатының «Лисаков қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 456 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 1 қарашадағы № 79 шешімдері. | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама түрі | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | Аудан бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық) | ||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру | ||||||
| және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
| іске асыру амалына байланысты | жеке | ||||||
| ағымды/ даму | ағымды | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты | Азаматтардың құқықтарын және заңды мүдделерін қамтамасыз | ||||||
| ету бойынша депутаттардың өкілеттіктерін жүзеге асыру бойынша | |||||||
| оларға көмек көрсету | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Штаттық санның жүктелген функцияларын барынша тиімді | ||||||
| орындауға қол жеткізу үшін мәслихат аппаратының қызметін | |||||||
| қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы: | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | |||
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | мың теңге | 1068,0 | |||||
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | мың теңге | 17212,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |
| Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 18280,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы мен коды | 011 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен» | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік міндеттерді, уәкілеттерді жүзеге асыру | ||||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының , мемлекеттік | ||||||
| бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, | |||||||
| қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақысын | |||||||
| арттыруды қамтамасыз ету | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жүктелген функциялар мен | |||||||
| өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін | |||||||
| трансферттер есебінен «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік | |||||||
| қызметшілерінің жекелеген санаттарына еңбекақын арттыруды | |||||||
| қамтамаз ету | |||||||
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есептік жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | |||
| Еңбекақысы көтерілетін азаматтық қызметкерлердің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің саны | бірлік | 1,5 | |||||
| Еңбекақысы көтерілетін мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерінің саны | бірлік | 4,0 | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік жыл | Ағымды жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | |||
| мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің жекелеген санаттарына еңбекақы арттыруға | мың теңге | 625,0 | |||||
| Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының , мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға | мың теңге | 443,0 | |||||
| Шығыстар бойынша барлығы | мың теңге | 1068,0 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы және коды | 015 «Жергілікті бюджет есебінен» | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік міндеттерді, уәкілеттерді жүзеге асыру | ||||||
| ағымды/ даму | ағымды | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша | ||||||
| тиімді орындауға қол жеткізу үшін мәслихат | |||||||
| аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Бекітілген штаттық кестеге | |||||||
| сәйкес мәслихат аппаратын ұстау.2021 жылғы 1 шілдеден бастап «Б» | |||||||
| корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымдардың жалақысын | |||||||
| функционалдық блоктар бойынша арттыру | |||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есептік жыл | Ағымды жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | |||
| штаттық санының мазмұны | бірлік | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымды жылдың жоспары | жоспарлы кезең | |||
| 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022жыл | 2023жыл | |||
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 17212,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |
| Шығыстар бойынша барлығы | мың теңге | 17212,0 | 21170,4 | 29542,0 | 20316,0 | 20506,0 | |