Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат Костанайского районного маслихата»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» акимата Костанайского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1120509 ГУ «Аппарат Костанайского районного маслихата»
Код и наименование бюджетной программы:
112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности маслихата для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций. Эффективное использование средств районного бюджета при максимальном использовании сил и возможностей аппарата районного маслихата по организационному, правовому, материально-техническому и иному обеспечению маслихата и его органов; оказание помощи депутатам в осуществлении их полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата» |
тысяч тенге |
61735,8 |
61731,8 |
4,0 |
100 |
остаток за счет округления (4,0 тыс. тенге) |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
61735,8 |
61731,8 |
4,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
единицы |
8,5 |
8,5 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций в период штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Количество внештатных работников |
человек |
2,5 |
2,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
61718,8 |
61717,0 |
1,8 |
100 |
За счет округления |
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
Тыс. тенге |
17,0 |
14,8 |
2,2 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
61735,8 |
61731,8 |
4,0 |
100 |
За счет округления |
112003015 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районный
в зависимости от содержания: Капитальные расходы государственного органа
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Капитальные расходы государственного органа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
003 Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
1 805,0 |
1 804,3 |
0,7 |
100 |
остаток за счет округления (0,7 тыс. тенге) |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 805,0 |
1 804,3 |
0,7 |
100 |
остаток за счет округления (0,7 тыс. тенге) |
|
Конечный результат бюджетной программы |
единицы |
6 |
6 |
100 |
112005015 «Повышение эффективности деятельности депутатов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районный
в зависимости от содержания: повышение эффективности деятельности депутатов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение профессионального уровня депутатов Костанайского районного маслихата
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 Повышение эффективности деятельности депутатов |
тысяч тенге |
646,1 |
645,5 |
0,6 |
100 |
остаток за счет округления (0,6 тыс. тенге) |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
646,1 |
645,5 |
0,6 |
100 |
остаток за счет округления (0,6 тыс. тенге) |
|
Конечный результат бюджетной программы |
единицы |
13 |
13 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: повышение эффективности деятельности депутатов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Повышение квалификации депутатов маслихатов. Услуги по повышению квалификации депутатов маслихатов осуществляется в организациях образования при Президенте Республики Казахстан и их филиалах. Расходы на повышение квалификации депутатов маслихата предусматривается средства средства за счет районного бюджета.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Депутаты Костанайского районного маслихата |
человек |
13 |
13 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Повышение квалификации депутатов маслихата предусматривается средства за счет районного бюджета |
Тыс. тенге |
646,1 |
645,5 |
0,6 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
646,1 |
645,5 |
0,6 |
100 |
За счет округления |
Председатель
Костанайского районного маслихата М. Сартов
Главный специалист Б.Шахбутов