30 қарашадағы № 629
ҚазақстанРеспубликасы
Қаржы министрінің бұйрығымен
бекітілген бюджеттік мониторинг
жүргізуге арналған нұсқаулыққа
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есеп
2024 қаржы жылының есеп беру кезеңі
Индекс: 4-РББ нысаны
Өкілдер шеңбері:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері: «Қостанай аудандық мәслихатының аппараты» ММ
Қайда ұсынылған: Қостанай ауданы әкімдігінің «Экономика және қаржы бөлімі» ММ
Жиілігі: жылдық
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы:
1120509 «Қостанай аудандық мәслихатының аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
112001015 «Аудандық (облыстық маңызы бар) мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: аудандық
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мәслихаттың өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу жөніндегі қызметін қамтамасыз ету. Мәслихат пен оның органдарын ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету үшін аудандық мәслихат аппаратының күштері мен мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып, аудандық бюджет қаражатын тиімді пайдалану; депутаттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз өкілеттіктерін жүзеге асыруға жәрдемдесу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшембірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ.) |
Орындалу көрсеткіштерінің пайызы (4-бағ./ 3х100бағ.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау себептері және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
50216,6 |
50215,7 |
0,9 |
100 |
Дөңгелету есебінде қалдық (0,9 мың теңге) |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар қорытындысы |
мың теңге |
50216,6 |
50215,7 |
0,9 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі |
бірлік |
8,5 |
8,5 |
100 |
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы: Штат саны кезеңінде жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу мақсатында мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ.) |
Орындалу көрсеткіштерінің пайызы (4-бағ./ 3х100бағ.) |
Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе асыра орындаудың және бюджеттік бағдарлама / кіші бағдарламаның қаражатының игерілмеуінің себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
|
Штаттан тыс қызметшілер саны |
бірлік |
2,5 |
2,5 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ.) |
Орындалу көрсеткіштерінің пайызы (4-бағ./ 3х100бағ.) |
Нәтижелерге қолжеткізбеу немесе асыра орындау себептері және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі |
|
|
015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен» |
мың теңге |
50216,6 |
50215,7 |
0,9 |
100 |
дөңгелектеу есебінен |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
50216,6 |
50215,7 |
0,9 |
100 |
дөңгелектеу есебінен |
|
112003015 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы: Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ.) |
Орындалу көрсеткіштерінің пайызы (4-бағ./ 3х100бағ.) |
Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе асыра орындаудың және бюджеттік бағдарлама / кіші бағдарламаның қаражатының игерілмеуінің себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
003 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары» |
мың теңге |
10325,6 |
10325,5 |
0,1 |
100 |
дөңгелектеу есебінен (0,1 мың теңге) |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
10325,6 |
10325,5 |
0,1 |
100 |
||
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы қорытындысы |
бірлік |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
112005015 «Депутаттар қызметінің тиімділігін арттыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
мазмұнына байланысты: Депутаттар қызметінің тиімділігін арттыру
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы: Қостанай аудандық мәслихаты депутаттарының қызметінің тиімділігін арттыру
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ.) |
Орындалу көрсеткіштерінің пайызы (4-бағ./ 3х100бағ.) |
Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе асыра орындаудың және бюджеттік бағдарлама / кіші бағдарламаның қаражатының игерілмеуінің себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
005 «Депутаттар қызметінің тиімділігін арттыру» |
мың теңге |
894,0 |
893,4 |
0,6 |
100 |
дөңгелектеу есебінен (0,6 мың теңге) |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
894,0 |
893,4 |
0,6 |
100 |
||
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы қорытындысы |
бірлік |
13 |
13 |
|
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: депутаттар қызметінің тиімділігін жоғарылату
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыру. Мәслихаттар депутаттарының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында және олардың филиалдарында жүзеге асырылады. Мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыруға аудандық бюджет есебінен қаражат көзделеді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ.) |
Орындалу көрсеткіштерінің пайызы (4-бағ./ 3х100бағ.) |
Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе асыра орындаудың және бюджеттік бағдарлама / кіші бағдарламаның қаражатының игерілмеуінің себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Қостанай аудандық мәслихатының депутаттары |
адам |
13 |
13 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-бағ.- 3-бағ.) |
Орындалу көрсеткіштерінің пайызы (4-бағ./ 3х100бағ.) |
Нәтижелерге қолжеткізбеу немесе асыра орындау себептері және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі |
|
|
Мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыруға аудандық бюджет есебінен қаражат көзделеді |
мың теңге |
919,0 |
918,9 |
0,1 |
100 |
дөңгелектеу есебінен |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
919,0 |
918,9 |
0,1 |
100 |
дөңгелектеу есебінен |
|
Қостанай аудандық
мәслихатының төрағасы М. Сартов
Бас маман Б Шахбутов