Приложение 1 к распоряжению
Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от«16» 10 2024_ года № 26
«СОГЛАСОВАНА»
Руководитель бюджетной
программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
_________________
( , фамилия, имя, отчество)
от __________ 20__ года
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
112 ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы:Председательгородского маслихатаБайгабуловОмаргалиКабиевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 –IV, Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правилразработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», статья 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,Закон Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Положение государственного учреждения ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата, утвержденного решением Костанайского городского маслихата от 10 января 2023 года №181, решение сессии Кстанайского городского маслихата от 27 декабря 2023 года №73 «О бюджете города Костаная на 2024-2026годы». решение сессии Кстанайского городского маслихата от 10 октября 2024 года № 127.
Вид бюджетной программы:
- в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская);
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: 1. Осуществление организационного обеспечения деятельности городского маслихата, содействие депутатам городского маслихата в принятии ими эффективных решений по социально-экономическому развитию города в контроле за исполнением бюджета и реализацией региональных программ.
Конечные результаты бюджетной программы:Содержание аппарата городского маслихата, эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на содержание аппарата городского маслихата; активизирование деятельности депутатов по реализации воли избирателей, направленной на социально-экономическое развитие города и повышение благосостояния ее населения; обеспечение работникам необходимых условий труда, использование современных технологий для организации и повышения эффективности труда.
Описание (обоснование) бюджетной программы:Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты, повышение квалификациий работников аппарата.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
54150,6 |
58307 |
55271 |
57090,0 |
57752,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата городского маслихата
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Повышение оплаты труда работников не являющихся государственными служащими |
единиц |
6 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
369,6 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055«За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата городского маслихата
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Повышение оплаты труда работников не являющихся государственными служащими |
единиц |
6 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
545,2 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Содержание аппарата городского маслихата
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата в пределах штатной численности |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Обеспечение расчетов по оплате работников, не являющихся государственными служащими |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Обеспечение сессий городского маслихата |
Мероприятий |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Обеспечение проведения внеочередных сессий городского маслихата |
Мероприятий |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Обеспечение проведения заседаний постоянных комиссий городского маслихата |
Мероприятий |
28 |
19 |
17 |
17 |
17 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
53235,8 |
58307 |
55271 |
57090,0 |
57752,0 |