| Приложение 21 | ||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||||||||
| Администраторы бюджетных программ | ||||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||||||||
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы: | ||||||||||||||
| 1120506 ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» | ||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 112003 "Капитальные расходы государственного органа" | ||||||||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская); | ||||||||||||||
| - в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская); | ||||||||||||||
| - в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий; | ||||||||||||||
| - в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа; | ||||||||||||||
| - текущая/развитие: текущая бюджетная программа. | ||||||||||||||
| Цель бюджетной программы:Укрепление материально-технической базы аппарата маслихата. | ||||||||||||||
| Описание бюджетной программы: Приобретение основных средств, для материально-технической обеспеченности аппарата. | ||||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 14356,6 | 14356,5 | 0,10 | 100,00 | |||||||||
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 14356,6 | 14356,5 | 0,10 | 100,00 | |||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий | ||||||||||||||
| текущая/развитие - текущая | ||||||||||||||
| Описание бюджетной программы:Приобретение основных средств, для материально-технической обеспеченности аппарата. | ||||||||||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Автомобиль легковой | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||
| Компьютер в комплекте | единиц | 3 | 3 | 0 | 100 | |||||||||
| Принтер с автоподачей | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||
| ИБС | единиц | 3 | 3 | 0 | 100 | |||||||||
| Программное обеспечение WINDOWS | единиц | 6 | 6 | 0 | 100 | |||||||||
| Антивирусная программа | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||
| Лицензионная программа Офис | единиц | 2 | 2 | 0 | 100 | |||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | ||||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 14356,6 | 14356,5 | 0,10 | 100,00 | |||||||||
| Наименование – ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» | ||||||||||||||
| Адрес – г.Костанай, улица Пушкина, 98 | ||||||||||||||
| Телефон – 8 714 2 575 561 Адрес электронной почты – maslihat_kst@mail.kz | ||||||||||||||
| Исполнитель – Конкабаева Г.С. | ||||||||||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ или | ||||||||||||||
| председатель маслихата или председатель ревизионной комиссии ________Байгабулов О.К. | ||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | _______ | Конкабаева Г. | ||||||||||||
| _______Конкабаева Г.С. | (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||