Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансовРеспублики Казахстан
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период за 2023 год
Круг представляющих лиц: администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120506 ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районная (городская)
в зависимости от содержания – районная (городская);
в зависимости от содержания- осуществление государственных функций, полномочий
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Осуществление организационного обеспечения деятельности городского маслихата, содействие депутатам городского маслихата в принятии ими эффективных решений по социально-экономическому развитию города в контроле за исполнением бюджета и реализацией региональных программ
Описание бюджетной программы – Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты, повышение квалификациий работников аппарата.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
58307,0 |
58300,3 |
6,7 |
99,99% |
6,7 (6,217 - экономия по фонду оплаты труда 0,492– за счет округления) |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Содержание аппарата городского маслихата, эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на содержание аппарата городского маслихата; активизирование деятельности депутатов по реализации воли избирателей, направленной на социально-экономическое развитие города и повышение благосостояния ее населения; обеспечение работникам необходимых условий труда, использование современных технологий для организации и повышения эффективности труда.
|
Тысяч тенге |
58307 |
58300,3 |
6,7 |
99,99% |
6,7 (6,217 - экономия по фонду оплаты труда 0,492– за счет округления) |
|
Эффективное выполнение возложенных на Аппарат функций и задач |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий
текущая/развитие - текущая
Описание бюджетной подпрограммы - Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты, повышение квалификациий работников аппарата.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования аппарата в пределах штатной численности |
штатных единиц |
6 |
6 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение расчетов по оплате работников, не являющихся государственными служащими |
штатных единиц |
6 |
6 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение проведения очередных сессий городского маслихата |
мероприятий |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение проведения внеочередных сессий городского маслихата |
Мероприятии й |
16 |
16 |
0 |
100% |
|
|
Обеспечение проведения заседаний постоянных комиссий городского маслихата |
мероприятий |
17 |
19 |
2 |
112% |
заседания постоянных комиссий проводились в соответствии с предложениями АБП и председателя бюджетной комиссии |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
58307,000 |
58300,3 |
6,7 |
99,99% |
6,217 - экономия по фонду оплаты труда 0,492– за счет округления |
Наименование – ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата»
Адрес – г.Костанай, улица Пушкина, 98
Телефон – 8 714 2 575 561 Адрес электронной почты – maslihat_kst@mail.kz
Исполнитель – Конкабаева Г.С.
Руководитель администратора бюджетных программ или
председатель маслихата или председатель ревизионной комиссии ________Байгабулов О.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Конкабаева Г.