Приложение 1
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от « 28 » __10________ 2022 года №_41
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
112 ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы: Секретарь городского маслихата Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Положение государственного учреждения ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата, решение городского маслихата от 24 декабря 2021 года №79 «О бюджете города Костаная на 2022-2024годы»; решение Костанайского городского маслихата №85 от 28 января 2022 года; решение Костанайского городского маслихата №110 от 20 апреля 2022 года;
Постановление акимата г.Костаная №1122 от 02.06.2022года; решение Костанайского городского маслихата №146 от 22 августа 2022 года; решение Костанайского городского маслихата №159 от 20 октября 2022 года
Вид бюджетной программы:
- в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская);
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: 1. Осуществление организационного обеспечения деятельности городского маслихата, содействие депутатам городского маслихата в принятии ими эффективных решений по социально-экономическому развитию города в контроле за исполнением бюджета и реализацией региональных программ.
Конечные результаты бюджетной программы: Содержание аппарата городского маслихата, эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на содержание аппарата городского маслихата; активизирование деятельности депутатов по реализации воли избирателей, направленной на социально-экономическое развитие города и повышение благосостояния ее населения; обеспечение работникам необходимых условий труда, использование современных технологий для организации и повышения эффективности труда.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты, повышение квалификациий государственных служащих и депутатов маслихата.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
26588 |
32693 |
54235,8 |
39606,0 |
39606,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий административных государственных служащих.
Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников аппарата за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Выплата повышенной оплаты труда работников, в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчеты с которыми осуществляются по повышенной оплате труда |
Ед. |
|
|
6 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
|
|
420,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
|
|
420,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата городского маслихата
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата в пределах штатной численности |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Обеспечение проведения очередных сессий городского маслихата |
Мероприятий |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
|
Обеспечение проведения внеочередных сессий городского маслихата |
Мероприятий |
16 |
9 |
8 |
8 |
8 |
|
Обеспечение проведения заседаний постоянных комиссий городского маслихата |
Мероприятий |
23 |
17 |
15 |
15 |
15 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
26588 |
32693,0 |
53235,8 |
39606,0 |
39606,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий административных государственных служащих.
Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников аппарата за счёт гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан для выполнения возложенных на аппарат функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Выплата повышенной оплаты труда работников, в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчеты с которыми осуществляются по повышенной оплате труда |
Ед. |
|
|
6 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
за счёт гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
|
|
580,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
|
|
580,0 |
|
|