Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: ежегодно
Отчетный период на 2025 финансовый год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы бюджетных программ
Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом, для администраторов республиканских бюджетных программ – до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Бизнес-идентификационный номер: 060940004917
Метод сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы – оказание помощи депутатам по осуществлению их полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан,
Описание бюджетной программы – Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденной штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих.
Единица измерения: тысяч тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
45415,5 |
45414,6 |
-0,9 |
100 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата маслихата в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
Единиц |
6 |
6 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
Тыс. тенге |
7569,3 |
7569,1 |
-0,2 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85,0 тыс. тенге в 2024 году. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85,0 тыс. тенге в 2024 году. |
Ед. |
1 |
1 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тыс. тенге |
6,9 |
6,8 |
-0,1 |
98,6 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
6,9 |
6,8 |
-0,1 |
98,6 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие - текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
Ед. |
6 |
6 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссии районного маслихата |
заседание |
13 |
14 |
+1 |
107,7 |
Изменение плана работы районного маслихата. |
|
Подготовка и проведение заседаний очередных и внеочередных сессий районного маслихата |
заседание |
13 |
12 |
-1 |
92,3 |
Изменение плана работы районного маслихата. |
|
Разработка и утверждение решений маслихата, в том числе |
решение |
70 |
66 |
-4 |
94,3 |
Изменение плана работы районного маслихата. |
|
нормативных правовых решений маслихата, подлежащих регистрации в органах юстиции |
решение |
3 |
3 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
45408,6 |
45407,7 |
-0,9 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
45408,6 |
45407,7 |
-0,9 |
100,00 |
|