Әкімшілік нысанның атауы: Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Нысанның индексі: 4-РББ
Кезеңділік: жыл сайын
Есепті кезең: 2025 қаржы жылындағы
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін; республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін; республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 15 ақпанына дейін.
Бизнес сәйкестендіру нөмірі:060940004917
Жинау түрі: қағаз жүзінде
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 1120517 «Федоров аудандық мәслихатының аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай – аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық);
мазмұнына қарай – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
iске асыру тәсiлiне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты – депутаттарға азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөнінде олардың өкілеттілігін жүзеге асыру бойынша көмек көрсету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты – Жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Бекітілген штат санына сәйкес мәслихат аппаратын ұстау. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
45415,5 |
45414,6 |
-0,9 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
Мәслихат аппаратын оған жүктелген функцияларды орындау мақсатында штат саны шегінде ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
100 |
Қол жеткізілді |
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
7569,3 |
7569,1 |
-0,2 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме):
2024 жылы ең төменгі жалақының 85,0 мың теңгеге дейін ұлғаюына байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу есебінен мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2024 жылы ең төменгі жалақының 85,0 мың теңгеге дейін ұлғаюына байланысты мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
1 |
1 |
0 |
100 |
Қол жеткізілді |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
мың теңге |
6,9 |
6,8 |
-0,1 |
98,6 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
6,9 |
6,8 |
-0,1 |
98,6 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мәслихат аппаратын оған жүктелген функцияларды орындау мақсатында штат саны шегінде ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
100 |
Қол жеткізілді |
|
Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
13 |
14 |
+1 |
107,7 |
Аудандық мәслихаттың жұмыс жоспарының өзгеруі. |
|
Аудандық мәслихаттың кезекті және кезектен тыс сессиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
13 |
12 |
-1 |
92,3 |
Аудандық мәслихаттың жұмыс жоспарының өзгеруі. |
|
Мәслихат шешімдерін әзірлеу және бекіту, оның ішінде: |
шешім |
70 |
66 |
-4 |
94,3 |
Аудандық мәслихаттың жұмыс жоспарының өзгеруі. |
|
әділет органдарында тіркеуге жататын мәслихаттың нормативтік құқықтық шешімдерін |
шешім |
3 |
3 |
0 |
100 |
Қол жеткізілді |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен |
мың теңге |
45408,6 |
45407,7 |
-0,9 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
45408,6 |
45407,7 |
-0,9 |
100,00 |
|