| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 1120517 - ГУ "Аппарат Федоровского районного маслихата" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2026 - 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 011 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: не оказывается | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Бюджетная программа планируется для обеспечения деятельности районного маслихата, его органов и депутатов с целью максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Для реализации полномочий, определенных в положении государственного учреждения, в рамках бюджетной программы предусмотрено содержание 1 единицы председателя маслихата, 5 единиц государственных служащих, 2 единиц технического персонала. Для материально-технического оснащения аппарата маслихата приобретаются ГСМ, запасные части для служебного автомобиля, канцелярские товары, прочие товары, работы и услуги, необходимых для содержания аппарата маслихата. Реализация программы позволит осуществить информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое, документационное обеспечение деятельности районного маслихата, оказание помощи депутатам в осуществлении их полномочий. |
|||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. Полномочия: 1) права: в пределах своей компетенции вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами, заключать договоры и осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству Республики Казахстан; в пределах своей компетенции запрашивать и получать необходимую информацию, документы и иные материалы от государственных органов, должностных лиц и других организаций по вопросам компетенции маслихата; участвовать в заседаниях маслихата, комиссий, рабочих групп, мероприятиях, проводимых органами маслихата; осуществлять права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 2) обязанности: осуществлять организационную работу по проведению сессий, заседаний постоянных комиссий и других органов маслихата; вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению аппарата маслихата; привлекать заинтересованные органы и организации к участию в подготовке документов, рассматриваемых маслихатом; осуществлять обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Функции: организационное обеспечение деятельности маслихата, его органов и депутатов; правовое обеспечение деятельности маслихата, его органов и депутатов маслихата; рассмотрение проектов решений, поступивших в маслихат; оказание помощи в реализации депутатами маслихата компетенций, установленных законодательством; информационно-аналитическое обеспечение деятельности маслихата; обеспечение взаимодействия маслихата с другими органами и организациями; документационное обеспечение деятельности маслихата; материально-техническое обеспечение деятельности маслихата; осуществлять функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. |
|||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: бюджет района (города областного значения) | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Обеспечение деятельности аппарата маслихата и его органов для оказания помощи депутатам в осуществлении их полномочий | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Конечные результаты: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Обеспечение деятельности аппарата маслихата и его органов для оказания помощи депутатам в осуществлении их полномочий | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 44 652,80 | 43 555,00 | 45 915,50 | 51 954,00 | 53 513,00 | 54 583,00 | |
| План | 44 652,80 | 43 555,00 | 45 915,50 | 51 954,00 | 53 513,00 | 54 583,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 51 954,00 | 51 954,00 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 53 513,00 | 53 513,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 54 583,00 | 54 583,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Исенгазин Б.Е. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||