Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период за 2024 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2025 года
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы – оказание помощи депутатам по осуществлению их полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан,
Описание бюджетной программы – Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденной штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
Тысяч тенге |
44654,0 |
44652,8 |
-1,2 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
44654,0 |
44652,8 |
-1,2 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата маслихата в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
Единиц |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
Тыс. тенге |
7442,3 |
7442,1 |
-0,2 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85,0 тыс. тенге в 2024 году. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85,0 тыс. тенге в 2024 году. |
Ед. |
1 |
1 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тыс. тенге |
6,1 |
5,9 |
-0,2 |
96,7 |
Экономия по фонду оплаты труда (в связи с отпуском) |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
6,1 |
5,9 |
-0,2 |
96,7 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие - текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
Ед. |
6 |
6 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссии районного маслихата |
заседание |
10 |
15 |
+5 |
150 |
Изменения в законода-тельстве РК. Изменение плана работы районного маслихата. |
|
Подготовка и проведение заседаний очередных и внеочередных сессий районного маслихата |
заседание |
23 |
13 |
-10 |
56,5 |
Изменения в законода-тельстве РК. Изменение плана работы районного маслихата. |
|
Разработка и утверждение решений маслихата, в том числе |
решение |
90 |
62 |
-28 |
68,9 |
Изменения в законода-тельстве РК |
|
нормативных правовых решений маслихата, подлежащих регистрации в органах юстиции |
решение |
10 |
6 |
-4 |
60 |
Изменения в законода-тельстве РК |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
44647,9 |
44646,9 |
-1,0 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
44647,9 |
44646,9 |
-1,0 |
100,00 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Исенгазин Б.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Гуща О. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции