Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период за 2023 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2024 года
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 003 Капитальные расходы государственного органа.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы – Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач по материально-техническому и иному обеспечению маслихата и его органов, оказания помощи депутатам в осуществлении их полномочий.
Описание бюджетной программы – Обеспечение деятельности маслихата в соответствии с Положением ГУ и функциональными обязанностями, для максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
003 Капитальные расходы государственного органа |
Тысяч тенге |
265,1 |
265,0 |
-0,1 |
100 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
265,1 |
265,0 |
-0,1 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
Единиц |
1 |
1 |
0 |
100 |
|