Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период за 2023 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2024 года
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы – оказание помощи депутатам по осуществлению их полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан,
Описание бюджетной программы – Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденной штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих. Увеличение расходов в плановом периоде (2023) по сравнению с текущим годов произошло в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением расходов на приобретение товаров, работ и услуг (среднее планируемое значение уровня инфляции 7%).
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
Тысяч тенге |
43504,1 |
43503,3 |
-0,8 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
43504,1 |
43503,3 |
-0,8 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата маслихата в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
Единиц |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
Тыс. тенге |
7250,7 |
7250,6 |
-0,1 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |