Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы
№ 629 бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Индекс: 4-РББ нысаны
Мерзімділігі: жылдық
2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Ұсыну мерзімі: 2024 жылғы 1 ақпанға дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 1120517 «Федоров аудандық мәслихатының аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық);
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
іске асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты – депутаттарға азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөнінде олардың өкілеттілігін жүзеге асыру бойынша көмек көрсету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты – Жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Бекітілген штат санына сәйкес мәслихат аппаратын ұстау. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. Ағымдағы жылдармен салыстырғанда жоспарлы кезеңде (2023) шығыстардың ұлғаюы коммуналдық қызметтерге тарифтердің өсуіне, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шығыстардың ұлғаюына байланысты (инфляция деңгейінің орташа жоспарланған мәні 7%).
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
43504,1 |
43503,1 |
-0,8 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
43504,1 |
43503,1 |
-0,8 |
100,00 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
Мәслихат аппаратын оған жүктелген функцияларды орындау мақсатында штат саны шегінде ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
7250,7 |
7250,6 |
-0,1 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |