|
|
Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ и требованиям к их содержанию форма
|
|
|
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области , города республиканского значения , столицы района (города областного значения)) от _________________ 20__ года № ______
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения).
Руководитель бюджетной программы : председатель Федоровского районного маслихата Исенгазин Б.Е.
Нормативная правовая основа бюджетной программы :
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
Статья 25 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148;
Решение сессии Федоровского районного маслихата «О районном бюджете Федоровского района на 2024-2026 годы» № 88 от 26 декабря 2023 года;
Закон РК от 23.11.2015 года № 416-V " О государственной службе Республики Казахстан";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года № 451 дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих»;
Постановление Правительства РК № 1193 от 31 декабря 2015 года «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Постановление Правительства РК от 29.08.2001 года № 1127 " Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим";
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 633 «Об утверждении натуральных норм материально-технического обеспечения государственных органов»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления -Районные (городские),утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания- Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа,
текущая/развитие Текущая.
Цель бюджетной программы : Оказание помощи депутатам по осуществлению их полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан.
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление организационного обеспечения деятельности районного маслихата. Осуществление правового обеспечения деятельности районного маслихата. Осуществление материально-технического обеспечения маслихата и его депутатов. Повышение профессионального уровня государственных служащих
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденной штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
Тысяч тенге |
37717,6 |
43769,2 |
43485,0 |
43542,0 |
44334,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
37717,6 |
43769,2 |
43485,0 |
43542,0 |
44334,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85,0 тыс. тенге в 2024 году. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85,0 тыс. тенге в 2024 году. |
единиц |
2,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
174,2 |
0,0 |
11,0
|
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
единица |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссии районного маслихата |
заседание |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Подготовка и проведение заседаний очередных и внеочередных сессий районного маслихата |
заседание |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Разработка и утверждение решений маслихата, в том числе |
решение |
97 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
нормативных правовых решений маслихата, подлежащих регистрации в органах юстиции |
решение |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
37717,6 |
43769,2 |
43474,0 |
43542,0 |
44334,0 |