|
|
Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына және олардың мазмұнына қойылатын талаптарға 2-қосымша нысан
|
|
|
Бекітілді Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының (облыстың, республикалық маңыздағы қаланың, астананың тексеру комиссиясы төрағасының, облыстың, республикалық маңыздағы қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мәслихат хатшысының) бұйрығымен (өкімімен) 20__ жылғы «___» ______________ № _____ |
1120517 «Федоров аудандық мәслихатының аппараты» ММ
(бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы)
2024 – 2026 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Федоров аудандық мәслихатының төрағасы Б.Е. Исенгазин
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 32-бабы; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы;
«Федоров ауданының 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» Федоров аудандық мәслихаты сессиясының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 88 шешімі;
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» ҚР 23.11.2015 ж.№ 416-V Заңы»;
"Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбек ақы төлеудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы № 451 қбп қаулысы;
«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы;
«Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 тамыз № 1127 қаулысы;
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V ҚРЗ Заңы;
«Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 қаулысы;
«Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 1 шiлдедегі № 633 бұйрығы;
«Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты - Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай - Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму - Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Депутаттарға азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөнінде олардың өкілеттілігін жүзеге асыру бойынша көмек көрсету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (ақырғы нәтижесі): Аудандық мәслихат қызметінің ұйымдастырушылық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Аудандық мәслихат қызметінің құқықтық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Мәслихат және оның депутаттарының материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Бекітілген штат санына сәйкес мәслихат аппаратын ұстау. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
37717,6 |
43769,2 |
43485,0 |
43542,0 |
44334,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
37717,6 |
43769,2 |
43485,0 |
43542,0 |
44334,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме):
2024 жылы ең төменгі жалақының 85,0 мың теңгеге дейін ұлғаюына байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу есебінен мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
2024 жылы ең төменгі жалақының 85,0 мың теңгеге дейін ұлғаюына байланысты мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
2,0
|
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
174,2 |
0,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму - ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме): жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мәслихат аппаратын, оған жүктелген функцияларды орындау мақсатымен штат саны лимитінің шегінде ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Аудандық мәслихаттың кезекті және кезектен тыс сессиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Мәслихат шешімдерін әзірлеу және бекіту, оның ішінде: |
шешім |
97 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
әділет органдарында тіркеуге жататын мәслихаттың нормативтік құқықтық шешімдерін |
шешім |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
37717,6 |
43769,2 |
43474,0 |
43542,0 |
44334,0 |