Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы – оказание помощи депутатам по осуществлению их полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан,
Описание бюджетной программы – Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденной штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих. Увеличение расходов в плановом периоде (2022) по сравнению с текущим годов произошло в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением расходов на приобретение товаров, работ и услуг (среднее планируемое значение уровня инфляции 7%).
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
Тысяч тенге |
37717,6 |
37716,6 |
-1,0 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
37717,6 |
37716,6 |
-1,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата маслихата в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
Единиц |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
Тыс. тенге |
6286,3 |
6286,1 |
-0,2 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие - текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с увеличением оплаты труда на 23% в 2022 году. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением оплаты труда на 23%. |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Оплата труда работников, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением оплаты труда на 23%. За счет трансфертов из республиканского бюджета. |
Тыс. тенге |
174,2 |
174,2 |
0,0 |
100,00 |
Достигнут |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
174,2 |
174,2 |
0,0 |
100,00 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие - текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
Ед. |
6 |
6 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссии районного маслихата |
заседание |
10 |
10 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Подготовка и проведение заседаний очередных и внеочередных сессий районного маслихата |
заседание |
23 |
23 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Разработка и утверждение решений маслихата, в том числе |
решение |
94 |
97 |
+3 |
103,2 |
Изменения в законода-тельстве РК |
|
нормативных правовых решений маслихата, подлежащих регистрации в органах юстиции |
решение |
10 |
10 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
37369,5 |
37368,6 |
-0,9 |
100,00 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
37369,5 |
37368,6 |
-0,9 |
100,00 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие - текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с увеличением оплаты труда на 23% в 2022 году. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением оплаты труда на 23%. |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Оплата труда работников, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением оплаты труда на 23%. За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
Тыс. тенге |
173,9 |
173,8 |
-0,1 |
99,94 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
173,9 |
173,8 |
-0,1 |
99,94 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Мурзахметова Ж.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Гуща О. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 005 Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления -Районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - не указывается,
в зависимости от способа реализации -Индивидуальная бюджетная программа,
текущая/развитие – текущая.
Цель бюджетной программы – Повышение квалификации депутатов районного маслихата с целью эффективной деятельности по обеспечению прав и законных интересов граждан.
Описание бюджетной программы – Оплата услуг по повышению квалификации депутатов маслихата. Командировочные расходы депутатов (оплата суточных, расходов на проживание).
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
Тысяч тенге |
1255,8 |
1255,6 |
-0,2 |
99,98 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
1255,8 |
1255,8 |
-0,2 |
99,98 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности деятельности депутатов районного маслихата. |
Человек |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Оплата услуг по повышению квалификации депутатов маслихата. Командировочные расходы депутатов (оплата суточных, расходов на проживание). Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить квалификацию депутатов маслихата за счет трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных функций и полномочий.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное повышение квалификации депутатов в пределах выделенных трансфертов |
Человек |
9 |
9 |
0 |
100 |
Достигнут |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета. |
Тыс. тенге |
1255,8 |
1255,6 |
-0,2 |
99,98 |
За счет округления сумм по плану финансирования |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1255,8 |
1255,6 |
-0,2 |
99,98 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Мурзахметова Ж.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Гуща О. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции