|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Индекс: 4-РББ нысаны
Мерзімділігі: жылдық
2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Ұсыну мерзімі: 2023 жылғы 1 ақпанға дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 1120517 «Федоров аудандық мәслихатының аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық);
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
іске асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама;
ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты – депутаттарға азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөнінде олардың өкілеттілігін жүзеге асыру бойынша көмек көрсету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты – Жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Бекітілген штат санына сәйкес мәслихат аппаратын ұстау. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. Ағымдағы жылдармен салыстырғанда жоспарлы кезеңде (2022) шығыстардың ұлғаюы коммуналдық қызметтерге тарифтердің өсуіне, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шығыстардың ұлғаюына байланысты (инфляция деңгейінің орташа жоспарланған мәні 7%).
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
37717,6 |
37716,6 |
-1,0 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
37717,6 |
37716,6 |
-1,0 |
100,00 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
Мәслихат аппаратын оған жүктелген функцияларды орындау мақсатында штат саны шегінде ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
6286,3 |
6286,1 |
-0,2 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: 2022 жылы еңбекақының 23% - ға ұлғаюына байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу есебінен мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
еңбек ақысының 23% - ға өсуіне байланысты мемлекеттік мекеменің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысуларды уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
2 |
2 |
0 |
100 |
Жетті |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Еңбек ақысының 23% - ға ұлғаюына байланысты мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
мың теңге |
174,2 |
174,2 |
0,0 |
100,00 |
Жетті |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
25200,3 |
25199,6 |
-0,7 |
100,00 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мәслихат аппаратын оған жүктелген функцияларды орындау мақсатында штат саны шегінде ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
100 |
Жетті |
|
Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
10 |
10 |
0 |
100 |
Жетті |
|
Аудандық мәслихаттың кезекті және кезектен тыс сессиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
23 |
23 |
0 |
100 |
Жетті |
|
Мәслихат шешімдерін әзірлеу және бекіту, оның ішінде: |
шешім |
94 |
97 |
+3 |
103,2 |
ҚР заңнамадағы өзгерістер |
|
әділет органдарында тіркеуге жататын мәслихаттың нормативтік құқықтық шешімдерін |
шешім |
10 |
10 |
0 |
100 |
Жетті |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен |
мың теңге |
37369,5 |
37368,6 |
-0,9 |
100,00 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
37369,5 |
37368,6 |
-0,9 |
100,00 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: 2022 жылы еңбекақының 23% - ға ұлғаюына байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу есебінен мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
еңбек ақысының 23% - ға өсуіне байланысты мемлекеттік мекеменің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысуларды уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Еңбек ақысының 23% - ға ұлғаюына байланысты мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
173,9 |
173,8 |
-0,1 |
99,94 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
173,9 |
173,8 |
-0,1 |
99,94 |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
ревизиялық комиссияның төрағасы __________ Мурзахметова Ж.С.
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ __Гуща О.Г._______
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес нысанды толтыру бойынша түсіндірме
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Индекс: 4-РББ нысаны
Мерзімділігі: жылдық
2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Ұсыну мерзімі: 2023 жылғы 1 ақпанға дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 1120517 «Федоров аудандық мәслихатының аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 005 Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты - Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық),
мазмұнына байланысты – көрсетілмейді,
іске асыру тәсіліне қарай - Жеке бюджеттік бағдарлама,
ағымдағы/даму –ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты – Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету бойынша тиімді қызмет көрсету мақсатында аудандық мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты – Мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыру бойынша қызметтерге ақы төлеу. Депутаттардың іссапар шығыстары (тәуліктік, тұру шығыстарын төлеу).
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
005 Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру |
мың теңге |
1255,8 |
1255,6 |
-0,2 |
99,98 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1255,8 |
1255,6 |
-0,2 |
99,98 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
Аудандық мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыру.
|
адам |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыру бойынша қызметтерге ақы төлеу. Депутаттардың іссапар шығыстары (тәуліктік, тұру шығыстарын төлеу). Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін мәслихат депутаттарының біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Депутаттарды біліктілікті арттыру семинарында оқыту
|
адам |
9 |
9 |
0 |
100 |
Жетті |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
мың теңге |
1255,8 |
1255,6 |
-0,2 |
99,98 |
Қаржыландыру жоспары бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1255,8 |
1255,6 |
-0,2 |
99,98 |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
ревизиялық комиссияның төрағасы __________ Мурзахметова Ж.С.
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ __Гуща О.Г.___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес нысанды толтыру бойынша түсіндірме