Приложение 1 к распоряжению секретаря
Федоровского районного маслихата
№ 64 от 29 декабря 2022 года
|
|
Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ и требованиям к их содержанию форма |
|
|
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области , города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)) от _________________ 20____ года № ______
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения).
Руководитель бюджетной программы : секретарь Федоровского районного маслихата Исенгазин Б.Е.
Нормативная правовая основа бюджетной программы : статьи 32, 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;статья 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления -Районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания- Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации -Индивидуальная бюджетная программа,
текущая/развитие Текущая.
Цель бюджетной программы : Оказание помощи депутатам по осуществлению их полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан.
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление организационного обеспечения деятельности районного маслихата. Осуществление правового обеспечения деятельности районного маслихата. Осуществление материально-технического обеспечения маслихата и его депутатов. Повышение профессионального уровня государственных служащих
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденной штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих. Увеличение расходов в плановом периоде (2023г.) по сравнению с текущим годов произошло в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением расходов на приобретение товаров, работ и услуг (среднее планируемое значение уровня инфляции 7%).
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
Тысяч тенге |
25199,6 |
38973,4 |
41995,0 |
43246,0 |
44166,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
25199,6 |
38973,4 |
41995,0 |
43246,0 |
44166,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
единица |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий районного маслихата |
заседание |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Подготовка и проведение заседаний очередных и внеочередных сессий районного маслихата |
заседание |
21 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Разработка и утверждение решений маслихата, в том числе |
решение |
90 |
94 |
90 |
90 |
90 |
|
нормативных правовых решений маслихата, подлежащих регистрации в органах юстиции |
решение |
30 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
25199,6 |
38973,4 |
41995,0 |
43246,0 |
44166,0 |
Приложение 2 к распоряжению секретаря
Федоровского районного маслихата
№ 64 от 29 декабря 2022 года
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ и требованиям к их содержанию
форма
|
|
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области , города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)) от _________________ 20____ года № ______
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 Капитальные расходы государственного органа.
Руководитель бюджетной программы : секретарь Федоровского районного маслихата Исенгазин Б.Е.
Нормативная правовая основа бюджетной программы : статьи 32, 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;статья 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - Районные (городские),утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа,
текущая/развитие Текущая.
Цель бюджетной программы : Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач по материально-техническому и иному обеспечению маслихата и его органов, оказания помощи депутатам в осуществлении их полномочий.
Задачи бюджетной программы (конечный результат): Приобретение основных средств.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности маслихата в соответствии с Положением ГУ и функциональными обязанностями, для максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
003 Капитальные расходы государственного органа |
Тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Приобретение основных средств за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Компьютер в комплекте |
Ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |