БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1120517 ГУ «Аппарат Федоровского районного маслихата»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения).
Руководитель бюджетной программы : секретарь Федоровского районного маслихата Исенгазин Б.Е.
Нормативная правовая основа бюджетной программы : статьи 32, 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;статья 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - Районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения),
в зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа,
текущая/развитие Текущая.
Цель бюджетной программы : Оказание помощи депутатам по осуществлению их полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан.
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление организационного обеспечения деятельности районного маслихата. Осуществление правового обеспечения деятельности районного маслихата. Осуществление материально-технического обеспечения маслихата и его депутатов. Повышение профессионального уровня государственных служащих
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач. Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденной штатной численности. Повышение квалификации государственных служащих. Увеличение расходов в плановом периоде (2022) по сравнению с текущим годов произошло в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением расходов на приобретение товаров, работ и услуг (среднее планируемое значение уровня инфляции 7%).
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
Тысяч тенге |
16870,9 |
17785,0 |
32143,0 |
30154,0 |
30259,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
16870,9 |
17785,0 |
32143,0 |
30154,0 |
30259,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с увеличением оплаты труда на 23% в 2022 году. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда работников организации, не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением оплаты труда на 23%. |
единиц |
|
|
2,0 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Оплата труда работников, не являющихся государственными служащими, в связи с увеличением оплаты труда на 23% |
Тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
447,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
447,0
|
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач за счет средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций |
единица |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий районного маслихата |
заседание |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Подготовка и проведение заседаний очередных и внеочередных сессий районного маслихата |
заседание |
22 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Разработка и утверждение решений маслихата, в том числе |
решение |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
нормативных правовых решений маслихата, подлежащих регистрации в органах юстиции |
решение |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
16870,9 |
17785,0 |
31696,0 |
30154,0 |
30259,0 |