1120517 «Федоров аудандық мәслихатының аппараты» ММ
(бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы)
2022 – 2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Федоров аудандық мәслихатының хатшысы Б.Е. Исенғазин
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 32, 56-баптары; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты - Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай - Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму - Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Депутаттарға азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөнінде олардың өкілеттілігін жүзеге асыру бойынша көмек көрсету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (ақырғы нәтижесі): Аудандық мәслихат қызметінің ұйымдастырушылық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Аудандық мәслихат қызметінің құқықтық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Мәслихат және оның депутаттарының материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Бекітілген штат санына сәйкес мәслихат аппаратын ұстау. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. Ағымдағы жылдармен салыстырғанда жоспарлы кезеңде (2022) шығыстардың ұлғаюы коммуналдық қызметтерге тарифтердің өсуіне, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шығыстардың ұлғаюына байланысты (инфляция деңгейінің орташа жоспарланған мәні 7%).
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
16870,9 |
17785,0 |
32143,0 |
30154,0 |
30259,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
16870,9 |
17785,0 |
32143,0 |
30154,0 |
30259,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме):
2022 жылы еңбекақының 23% - ға ұлғаюына байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу есебінен мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын ұйым қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
еңбек ақысының 23% - ға өсуіне байланысты мемлекеттік мекеменің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысуларды уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
|
|
2,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
еңбек ақысының 23% - ға ұлғаюына байланысты мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу |
мың теңге |
0,0 |
0,0 |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
0,0 |
0,0 |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларын, өкілеттілігін жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай - жеке
ағымдағы/даму - ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Жүктелген функциялар мен міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Мәслихат аппаратын, оған жүктелген функцияларды орындау мақсатымен штат саны лимитінің шегінде ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Аудандық мәслихаттың кезекті және кезектен тыс сессиялары отырыстарын дайындау және өткізу |
отырыс |
22 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Мәслихат шешімдерін әзірлеу және бекіту, оның ішінде: |
шешім |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
әділет органдарында тіркеуге жататын мәслихаттың нормативтік құқықтық шешімдерін |
шешім |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
16870,9 |
17785,0 |
31696,0 |
30154,0 |
30259,0 |