| Утверждена Распоряжением | |||||||||||||
| председателя Есильского | |||||||||||||
| районного маслихата | |||||||||||||
| Акмолинской области | |||||||||||||
| № 43 от 25 декабря 2024 года | |||||||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||||||||
| 1120265 ГУ «Аппарат Есильского районного маслихата» | |||||||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||||||||
| на 2025-2027 годы | |||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы 112001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения) | |||||||||||||
| Руководитель бюджетной программы Адильбаева Анар Сембаевна-председатель маслихата | |||||||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» | |||||||||||||
| № 148-11 ЗРК от 23.01.2001 года (с изменениями,внесенными Законами РК с 2011 года по 2011год № 479-IV от 22.07.2011 года), | |||||||||||||
| Бюджетный кодекс РК от 04.12.2008 года № 95-I, Постановление Правительства РК от 04.12.2014г № 540 | |||||||||||||
| «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Положения, утвержденного решением Есильского | |||||||||||||
| районного маслихата № 14/8 от 19 ноября 2021 года, зарегистрированного в Департаменте юстиции Акмолинской области | |||||||||||||
| от 2 декабря 2021 года, Решение сессии Есильского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8/С-30/2 | |||||||||||||
| районном бюджете на 2025-2027 годы». | |||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района | |||||||||||||
| в зависимости от содержания | |||||||||||||
| Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||||
| в зависимости от способа реализации | |||||||||||||
| Индивидуальная бюджетная программа | |||||||||||||
| текущая/развитие текущая | |||||||||||||
| Цель бюджетной программы: Повышение качества деятельности аппарата и депутатов районного маслихата | |||||||||||||
| Конечный результат бюджетной программы: Осуществление организационного, правового и материально-технического обеспечения | |||||||||||||
| деятельности районного маслихата,содержание государственных служащих и технического персонала, проведение сессий и заседаний | |||||||||||||
| постоянных комиссий обучение на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих | |||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата Есильского районного маслихата | |||||||||||||
| штатной численностью 6 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих | |||||||||||||
| в соответствии с квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, размещение информации на веб-сайте, | |||||||||||||
| проведение сессий, семинаров, совещаний | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
0,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
49003,1 | 24285,4 | 45875,0 | 45875,0 | 46168,0 | |||||||
| 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
тысяч тенге |
0,0 | 20978,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
49003,1 | 45269,4 | 45887,0 | 45875,0 | 46168,0 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет средств из республиканского бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: |
|||||||||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||||||||
| текущая/развития текущая | |||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения).За счет трансфертов из республиканского бюджета». |
|||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
0,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
0,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год | План текущего года |
Плановый период | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| Повышение оплаты труда внештатных работников |
ШТ.ЕД. | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0 | 0 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | |||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||||||||
| текущая/развития текущая | |||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы программы Обеспечение деятельности аппарата Есильского районного маслихата штатной численностью 6 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, размещение информации на веб-сайте, проведение сессий, семинаров, совещаний. |
|||||||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| 015 «За счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 49003,1 | 24285,4 | 45875,0 | 45875,0 | 46168,0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 49003,1 | 24285,4 | 45875,0 | 45875,0 | 46168,0 | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения |
Отчетный год | План текущего года |
Плановый период | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| Показатели прямого результата | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Содержание государственных служащих |
Штат.ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Содержание технического персонала |
штат.ед. | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |||||||
| Проведение сессий | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Проведение заседании постоянных комиссий |
Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Количество госслужащих прошедших курсы подготовки,переподготовки и повышения квалификации |
Ед. | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: |
|||||||||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||||||||
| текущая/развития текущая | |||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения).За счет трансфертов из областного бюджета». |
|||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
0,0 | 20978,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
0,0 | 20978,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год | План текущего года |
Плановый период | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| оплата труда государственных служащих |
ШТ.ЕД. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||