РЕШЕНИЕ
Есильского районного маслихата Акмолинской области
16 мая 2023 года № 8С-3/2
город Есиль
Об утверждении годового
отчета об исполнении
районного бюджета,
бюджетов города Есиль,
поселка Красногорский,
сел и сельских округов
за 2022 год
Заслушав годовой отчет акима Есильского района об исполнении районного бюджета, бюджетов города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов за 2022 год, Есильский районный маслихат отмечает, что администраторами бюджетных программ проведена соответствующая работа по исполнению районного бюджета за 2022 год.
По итогам социально-экономического развития района за 2022 год объем выпускаемой промышленной продукции составил 3,6 млрд. тенге. Индекс промышленного производства составил 101,9% к прошлому году.
Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства составляет 74,1 млрд. тенге. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 158,3%.
Инвестиции в основной капитал составили 11166,7 млн. тенге или 94,4% к прошлому году. Объем строительно-монтажных работ составил 3218,9 млн. тенге или 106,8 % к 2021 году.
Инвестиции в жилищное строительство составили 247,0 млн. тенге или 92,5 % к 2021 году. Введено жилья 1549 кв.м. или 43,8 % к соответствующему периоду прошлого года.
Количество действующих субъектов предпринимательства составило 1351 единиц или 113,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Объем розничного товарооборота составил 8274,3 млн. тенге, индекс физического объема 100,6% к прошлому году.
Поступление налогов в госбюджет выполнено на 106,6 %. Темп роста госбюджета составил 118,1%. Республиканский бюджет выполнен на 104,1%, областной бюджет – 101,7%, районный бюджет – 115,6%.
В сфере занятости на постоянные рабочие места при плане 683 человека трудоустроено 771 человек.
По краткосрочному обучению прошли обучение 22 человека по специальностям операторы котельных установок, электромонтёры.
На обучение основам предпринимательства «Бастау бизнес» направлено 100 участников, из них завершили 66, продолжают обучение – 34. План по выдаче грантов на реализацию новых бизнес-идей на 2022 год – 27 человек, выдано 24 гранта на сумму 25,2 млн.тенге.
Направлены на социальные рабочие места 21 человек (план - 20), молодежную практику – 30 выпускников (план - 25), общественные работы – 163 безработных (план – 50).
Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 2,5 %, общей безработицы 2,6%. На учете состоит 328 безработных.
Бюджетный кредит в сумме 4594,5 тыс.тенге выдан одному специалисту в сфере образования.
Приобретение финансовых активов государства производилось путем увеличения уставного капитала ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» в сумме 28500,0 тыс. тенге на приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (автомобиль специализированной технической помощи).
Свободные остатки бюджетных средств на начало 2022 года составили 67 318,6 тыс. тенге и были направлены на возврат целевых трансфертов, выделенных из областного и республиканского бюджетов, распределение средств на районном уровне.
В 2022 году наблюдается увеличение собственных доходов по сравнению с 2021 годом за счет увеличения налоговых поступлений.
Вместе с тем, Есильский районный маслихат отмечает, что государственными органами не в полной мере обеспечено обоснованное планирование и качественное исполнение доходов местного бюджета.
Остается высокой сумма дебиторской задолженности прошлых лет – 145 649,5 тыс. тенге. Кредиторская задолженность на 1 января 2023 года увеличилась по сравнению с началом года на 807.8 тыс.тенге.
Исполнение районом показателей Плана развития Акмолинской области производилось согласно доведенным индикаторам, предусмотренных и принятых Планом: предусмотрены 7 целей, 61 целевых индикаторов. По итогам 2022 года достигнуты 45 целевых индикатора (74%), на стадии исполнения – 7(11%), не исполнены 9(11).
В связи с не достижением отдельных целевых индикаторов следует констатировать факт не достижения в полной мере вышеуказанных целей Плана развития области.
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета, составило 8,9%. Сумма непогашения составила основного долга составила 159628 тыс.тенге.
Сельские округа по-прежнему зависимы от субвенций и трансфертов, являются малонаселенными пунктами с небольшими налоговыми поступлениями (земельный налог, налог на имущество, налог на транспорт).
Депутатами отмечено, что государственными органами - исполнителями не обеспечено в полном объеме качество реализации бюджетных инвестиционных проектов. Также по итогам реализации бюджетных программ имеет место не достижения отдельными администраторами прямых и конечных результатов бюджетных программ.
Руководствуясь статьей 132 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании отчета Ревизионной комиссии по Акмолинской области об исполнении бюджета Есильского района за 2022 год, Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1) доходы – 7 057 096,0 тысяч тенге, в том числе;
налоговые поступления – 791 478,1 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 8 288,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 34 564,4 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 6 222 765,5 тысяч тенге;
2) затраты – 7 360 160,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (- 170 661,5) тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 594,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 175 256,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 28 500,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 28 500,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (- 160 903,1) тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 160 903,1тысяча тенге.
по городу Есиль:
1) доходы – 191 725,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 70 291 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 107 997,3 тысячи тенге;
2) затраты – 194 262,3 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 2 537) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 537 тысяч тенге;
по селу Аксай:
1) доходы – 22 084,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 692 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 42 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 819 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 531,5 тысяч тенге;
2) затраты – 22 783 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 698,5) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 698,5 тысяч тенге;
по Бузулукскому сельскому округу:
1) доходы – 62 650,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 502 тысячи тенге;
неналоговые поступления –222 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 55 926,8 тысяч тенге;
2) затраты – 63 096,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 446,1) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 446,1 тысяча тенге;
по Двуреченскому сельскому округу:
1) доходы – 58 488,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 080,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 24,1 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 48 383,2 тысячи тенге;
2) затраты – 58 825,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 336,9) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –336,9 тысяч тенге;
по Жаныспайскому сельскому округу:
1) доходы – 45 835,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 598 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 306 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 931,7 тысяч тенге;
2) затраты – 46 195,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 360,2) тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 360,2 тысячи тенге;
по Зареченскому сельскому округу:
1) доходы – 23 028,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 691 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 12 273,8 тысяч тенге;
2) затраты – 23 028,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге;
по cелу Знаменка:
1) доходы – 50 381,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6351 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 44030,6 тысяч тенге;
2) затраты – 51540,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 1159,1 тысяча тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1159,1 тысяча тенге;
по Интернациональному сельскому округу:
1) доходы – 18 988,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 922,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 761 тысяча тенге;
2) затраты – 19340,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 352,2) тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 352,2 тысячи тенге;
по Каракольскому сельскому округу:
1) доходы – 20 425,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 860 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 565,6 тысяч тенге;
2) затраты – 20 684,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 258,8) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1258,8 тысяч тенге;
по Красивинскому сельскому округу:
1) доходы – 46 112,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 785 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 728 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 599,2 тысячи тенге;
2) затраты – 46 966,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 854,2) тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 854,2 тысячи тенге;
по поселку Красногорский:
1) доходы – 19 951,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 772 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 207 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 972,4 тысячи тенге;
2) затраты – 20 555,1 тысяча тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 603,7) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 603,7 тысяч тенге;
по селу Московское:
1) доходы – 42 975,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 380 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 40 595,8 тысяч тенге;
2) затраты – 43 104,2 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 128,4) тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 128,4 тысячи тенге;
по селу Орловка:
1) доходы – 20 773,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 425 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 8 344,6 тысяч тенге;
2) затраты – 21 200,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 427) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 427 тысяч тенге;
по Свободненскому сельскому округу:
1) доходы – 31167 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11585 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 265 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19317 тысяч тенге;
2) затраты – 32117,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (-950,9) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 950,9 тысяч тенге;
по Юбилейному сельскому округу:
1) доходы – 39 772,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 942 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 31 780,8 тысяч тенге;
2) затраты – 39 980 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 257,2) тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 257,2 тысячи тенге.
1) местному исполнительному органу:
- обеспечить разработку и исполнение бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей;
- повысить спрос с администраторов бюджетных программ за целевое и качественное использование бюджетных средств, достижение запланированных целевых индикаторов;
- принять меры, направленные на повышение качества планирования доходов и расходов, улучшению налогового администрирования, снижению и ликвидации недоимки в бюджет;
2) государственному учреждению «Отдел экономики и финансов»:
- усилить контроль за планированием, обоснованием и достижением результатов бюджетных программ, эффективным использованием бюджетных средств по координации работы государственнных органов;
3) администраторам бюджетных программ:
- повысить личную ответственность за целевым и эффективным освоением бюджетных средств, принять меры, направленные на повышение качества планирования доходов и расходов;
4) государственному учреждению «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства»:
- обеспечить погашение дебиторской задолженности.
Председатель Есильского
районного маслихата А. Адильбаева