Утверждена Распоряжением
секретаря Есильского
районного маслихата
Акмолинской области
№ 46 от 23 декабря 2022 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1120265 ГУ «Аппарат Есильского районного маслихата»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 112001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы Агымбаева Сауле Камеловна-секретарь маслихата
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» № 148-11 ЗРК от 23.01.2001 года (с изменениями, внесенными Законами РК с 2011 года по 2011год № 479-IV от 22.07.2011 года), Бюджетный кодекс РК от 04.12.2008 года № 95-I, Постановление Правительства РК от 04.12.2014г № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Положения, утвержденного решением Есильского районного маслихата № 14/8 от 19 ноября 2021 года, зарегистрированного в Департаменте юстиции Акмолинской области от 2 декабря 2021 года, Решение сессии Есильского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 34/2 «О районном бюджете на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая___
Цель бюджетной программы: Повышение качества деятельности аппарата и депутатов районного маслихата.
Конечный результат бюджетной программы: Осуществление организационного, правового и материально-технического обеспечения деятельности районного маслихата, содержание государственных служащих и технического персонала, проведение сессий и заседаний постоянных комиссий, обучение на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата Есильского районного маслихата штатной численностью 6 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, размещение информации на веб-сайте, проведение сессий, семинаров, совещаний.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
16669,6 |
22354,4 |
24481,0 |
39633,0 |
39633,0 |
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
тысяч тенге |
8683,8 |
15460,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
042 «За счет субвенций из республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
2246,0 |
2632,0 |
19267,0 |
0,0 |
0,0 |
|
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
0,0 |
296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
27599,4 |
40942,8 |
43748,0 |
39633,0 |
39633,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы программы Обеспечение деятельности аппарата Есильского районного маслихата штатной численностью 6 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, размещение информации на веб-сайте, проведение сессий, семинаров, совещаний.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
16669,6 |
22354,4 |
24481,0 |
39633,0 |
39633,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
16669,6 |
22354,4 |
24481,0 |
39633,0 |
39633,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Показатели прямого результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Содержание государственных служащих |
Штат.ед. |
|
6 |
|
|
|
|
Содержание технического персонала |
|
|
3,25 |
|
|
|
|
Проведение сессий |
Ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Проведение заседании постоянных комиссий |
Ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Количество госслужащих прошедших курсы подготовки,переподготовки и повышения квалификации |
Ед. |
1 |
4 |
2 |
3 |
3 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения). За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера» |
тысяч тенге |
2246,0 |
2632,0 |
19267,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2246,0 |
2632,0 |
19267,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Оплата труда государственных служащих |
чел |
5 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
|
Оплата труда технического персонала |
чел |
3,25 |
3,25 |
3,25 |
0 |
0 |
|