Ақмола облысы
Есіл аудандық мәслихаты
хатшысының 2022 жылғы
23 желтоқсандағы № 46 өкімімен
бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
_1120265 «Есіл аудандық мәслихатының аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды мен атауы
2023-2025 жылдарға арналган
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 112001 «Аудан мәслихаты қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»(облыстық маңызы қала).
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Ағымбаева Сәуле Кәмелқызы- мәслихат хатшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі программы программы «ҚР жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заң № 148-11 ҚРЗ 23.01.2001 жыл (ҚР 2011 ж. 2011 ж. дейінгі Заңдарымен енгізілген өзгерістерімен № 479-IV 22.07.2011 жыл), 04.12.2008 жылғы № 95-I ҚР Бюджет кодексі, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы», 04.12.2014 ж. № 540 ҚР Үкіметінің қаулысы, Ереже , Есіл аудандық мәслихатының 2021 жылғы 19 қарашадағы № 14/8 шешімімен бекітілген , Ақмола облысының әділет Департаментінде 2021 жылғы 2 желтоқсанда , «2023-2025 жылдарға аудандық бюджет туралы» 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 34/2 Есіл аудандық маслихат шешімінесәйкес.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мемлекеттік басқару деңгейіне байланыстылығы : аудандық, аудан бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына тәуелділігі
мемлекеттік қызметтерді, олардан туындайтын өкілеттіктер мен мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру
жүзеге асыру тәсіліне байланыстылығы
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Аппараттың және аудандық мәслихат депутаттарының қызметтерінің сапасын арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі: Аудандық мәслихаттың ұйымдастыру, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру, мемлекеттік қызметшілер мен техникалық персоналды ұстау, сессия және тұрақты комиссиялардың отырыстарын өткізу, мемлекеттік қызметшілердің дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру курстарында оқыту.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу) 6 бірлік штаттық саны барЕсіл аудандық мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету, біліктілік талаптарына сәйкескәсіби біліктіліктері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, азаматтардың өтініштерін қарау, веб-сайтта ақпараттарды орналастыру, сессия, семинар, кеңестер өткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» |
мың тенге |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
|
мың тенге |
1669,6 |
22354,4 |
24481,0 |
39633,0 |
39633,0 |
|
028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» |
мың тенге |
8683,8 |
15460,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
042 "Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен" |
мың тенге |
2246,0 |
2632,0 |
19267,0 |
0,0 |
0,0 |
| 055 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
|
мың тенге |
0,0 |
296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
27599,4 |
40942,8 |
43748,0 |
39633,0 |
39633,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметтерді, олардан туындайтын өкілеттіктер мен мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»- 6 бірлік штаттық саны барЕсіл аудандық мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету, біліктілік талаптарына сәйкескәсіби біліктіліктері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, азаматтардың өтініштерін қарау, веб-сайтта ақпараттарды орналастыру, сессия, семинар, кеңестер өткізу.
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||||||
|
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||
|
|
015«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
мың тенге |
16669,6 |
22354,4 |
24481,0 |
39633,0 |
39633,0 |
|
||||
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
16669,6 |
22354,4 |
24481,0 |
39633,0 |
39633,0 |
|
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 |
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
Мемлекеттік қызметшілерді ұстау |
|
6 |
|
|
|
|
||||||
|
Штаттан тыс қызметкерлерді ұстау |
|
3,25 |
3,25 |
3,25 |
3,25 |
3,25 |
||||||
|
Сессия өткізу |
бірлік |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||
|
Тұрақты комиссиялар отырыстарын өткізу |
бірлік |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||
|
Дайындау, қайта дайындау және біліктілігін көтеру курсынан өткен мемлекеттік қызметшілер саны
|
бірлік |
1 |
4 |
2 |
3 |
3 |
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен 042 "Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен"
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметтерді, олардан туындайтын өкілеттіктер мен мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) «Аудан мәслихаты қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер(облыстық маңызы қала).Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
|
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеу |
штат. бірлік
|
5 |
6 |
6 |
0 |
0 |
||
|
штаттан тыс қызметкерлердің енбек ақысы |
штат. бірлік
|
3,25 |
3,25 |
3,25 |
0 |
0 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
042 "Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен"
|
мың тенге |
2246,0 |
2632,0 |
19267,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
2246,0 |
2632,0 |
19267,0 |
0,0 |
0,0 |
||