Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ(подпрограмм)
за 2022 год по ГУ «Аппарат Есильского районного маслихата»
Администратором реализовано 2 бюджетной программы на общую сумму 41492,2 тыс.тенге при плане 41492,6 тыс.тенге или 99,9%, не освоено 0,4 тыс. тенге, в том числе 0,1 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 0,3 тыс.тенге остаток за счет округления, в том числе по бюджетным подпрограммам:
112001011 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения).За счет средств из республиканского бюджета»
Планом финансирования предусмотрено 200,0 тыс.тенге, израсходовано 200,0 тыс.тенге при плане 200,0 тыс.тенге или 99,9 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, повышение оплаты труда внештатных работников.
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020-2022 годы: 2020 год- 0, 2021 год- 99,9%, 2022 год-99,9%.
112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения).За счет средств местного бюджета»
Планом финансирования предусмотрено 22354,4 тыс.тенге, израсходовано 22354,0 тыс.тенге при плане 22354,4 тыс.тенге или 99,9 %, не освоено 0,4 тыс.тенге, в том числе 0,1- экономия по фонду оплаты труда, 0,4 тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 6 единиц, фактическая численность 6 единиц, содержание внештатных работников 3,25 единицы, повышение профессионального уровня государственных служащих 4 единицы, проведение сессий 8, проведение заседаний постоянно действующих комиссий 8.
По бюджетной программе обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на депутатов и аппарат маслихата функций, конструктивное взаимодействие с исполнительными органами в реализации социально-экономических программ.
Кредиторская -0,0 тыс.тенге и дебиторская задолженность - 0,9 тыс.тенге(оплата услуг связи), финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020-2022 годы: 2020 год-99,9%, 2021 год-99,9%, 2022 год-99,9%.
112001028 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения). За счет трансфертов из областного бюджета»
Планом финансирования предусмотрено 15460,4 тыс.тенге, израсходовано 15460,4 тыс.тенге при плане 15460,4 тыс.тенге или 99,9 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, оплата труда административных государственных служащих, оплата труда внештатных работников.
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020-2022 годы: 2020 год- 0, 2021 год- 99,9%, 2022 год-99,9%.
112001042 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения). За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера».
Планом финансирования предусмотрено 2632,0 тыс.тенге, израсходовано 2632,0 тыс.тенге при плане 2632,0 тыс.тенге или 99,9 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, оплата труда административных государственных служащих, оплата труда внештатных работников.
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020-2022 годы: 2020 год- 0, 2021 год- 99,9%, 2022 год-99,9%.
112001055 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения). За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Планом финансирования предусмотрено 296,0 тыс.тенге, израсходовано 296,0 тыс.тенге при плане 296,0 тыс.тенге или 99,9 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, повышение оплаты труда внештатных работников.
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020-2022 годы: 2020 год- 0, 2021 год- 99,9%, 2022 год-99,9%.
112005011 «Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов. За счет средств из республиканского бюджета»
Планом финансирования предусмотрено 549,8 тыс.тенге, израсходовано 549,8 тыс.тенге при плане 549,8 тыс.тенге или 99,9 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, повышение квалификации депутатов маслихатов.
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020-2022 годы: 2020 год- 0, 2021 год- 0 2022 год-99,9%.
Председатель маслихата: С.Агымбаева
Главный специалист: Г.Абенова