РЕШЕНИЕ
Есильского районного маслихата Акмолинской области
18 мая 2022 года № 24/2
город Есиль
Об утверждении годового
отчета об исполнении
районного бюджета,
бюджетов города Есиль,
поселка Красногорский,
сел и сельских округов
за 2021 год
Заслушав годовой отчет акима Есильского района об исполнении районного бюджета, бюджетов города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов за 2021 год, Есильский районный маслихат отмечает, что администраторами бюджетных программ проведена соответствующая работа по исполнению районного бюджета за 2021 год.
По итогам социально-экономического развития района за 2021 год объем выпускаемой промышленной продукции составил 3300,4 млн. тенге. Индекс промышленного производства составил 108,6% к прошлому году.
Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства составляет 39271,7 млн. тенге. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 80,6% (в 2020 году – 104,6%).
Инвестиции в основной капитал составили 10817,2 млн. тенге или 106,5% к прошлому году. Объем строительных работ составил 2807,0 млн. тенге или 110,6 % к 2020 году.
Инвестиции в жилищное строительство составили 253,9 млн. тенге или 34,5 % к 2020 году. Введено жилья 3535 кв.м. или 53,6 % к соответствующему периоду прошлого года.
Количество действующих субъектов предпринимательства составило 1190 единиц или 97,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Объем розничного товарооборота составил 7036,1 млн. тенге, индекс физического объема 97,6% к прошлому году.
На развитие инфраструктуры за счёт средств вышестоящих бюджетов выделено на:
- выкуп жилья с инженерными сетями в г. Есиль - 343,1 млн. тенге;
- строительство 45-ти кв. жилого дома в г. Есиль - 100,0 млн. тенге;
- увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Есильский горкомхоз"- 79,3 млн. тенге;
- благоустройство г. Есиль - 73,9 млн. тенге;
- ремонт автомбильных дорог - 157,0 млн.тенге.
Для обеспечения водой в сельских населенных пунктах предусмотрены средства на:
- реконструкцию системы водоснабжения села Аксай - 230,2 млн. тенге;
- разработку ПСД по проектам «Реконструкция системы водоснабжения села Красивое и села Знаменка - 14,0 млн. тенге.
В сфере занятости на постоянные рабочие места при плане 450 человек трудоустроено 494 человека.
По краткосрочному обучению прошли обучение 16 человек (план 15) по специальности механизатор, повар. Из них трудоустроено 13 человек.
По обучению «Бастау бизнес» направлено 89 человек (план 60). Микрокредиты получили 7 участников программы поддержки сельского хозяйства. Выдано 64 гранта (план - 30) на сумму 30,9 млн. тенге.
Направлены на социальные рабочие места 13 человек (план - 12), молодежную практику - 23 человека (план - 20), общественные работы – 154 безработных (план – 110).
Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 1,5 %, общей безработицы 2,5%. На учете состоит 204 безработных.
Скорректированный бюджет района по доходам составил 5 348 487,9 тыс. тенге (102,4%), в том числе по собственным доходам – 791 612,6 тыс. тенге (116,2% к плану), полученным официальным трансфертм – 4 556 875,3 тыс.тенге (100%), по затратам – 5 408 883,1 тыс. тенге (100%), свободные остатки – 67 318,6 тыс. тенге.
Бюджетные кредиты выданы 3-м специалистам образования, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Приобретение финансовых активов государства производилось путем увеличения уставного капитала ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» в сумме 79334,0 тыс. тенге на приобретение спецтехники в количестве 3 шт. (экскаватор погрузчик, фронтальный погрузчик, фермер бортовой УАЗ) и 3-х насосов для теплоснабжения.
Свободные остатки бюджетных средств на начало 2021 года составили 39 729,3 тыс. тенге и были направлены на возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, проведение противопаводковых мероприятий, зимнее содержание дорог районного значения, приобретение глубинных насосов для качественного функционирования системы водоснабжения и другое.
Необходимо отметить, что кредиторская задолженность на 1 января 2022 года уменьшилась по сравнению с началом года и составила 27,5 тыс.тенге по оплате коммунальных в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов.
В 2021 году наблюдается увеличение собственных доходов по сравнению с 2020 годом на 3252,5 тыс.тенге.
Вместе с тем, Есильский районный маслихат отмечает, что государственными органами не в полной мере обеспечено обоснованное планирование и качественное исполнение доходов местного бюджета.
Остается высокой сумма дебиторской задолженности прошлых лет – 145 649,5 тыс. тенге.
В связи с не достижением отдельных целевых индикаторов Программы развития территорий района, и неисполнением отдельных мероприятий Плана мероприятий за 2020 год, исполнение составило 89%, т.е. из 36 целевых индикаторов исполнено 32.
Несмотря на то, что по итогам 2021 года в районе наблюдается рост по отдельным социально-экономическим показателям, не достигнуты результаты по следующим показателям:
- индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства - 80,6 % (2020 г – 104,6 %), в том числе растениеводство – 32 112,7 млн. тенге (ИФО -77,7%), животноводство – 7 146,6 млн. тенге (ИФО - 96,9%);
- инвестиции в жилищное строительство составили 253,9 млн. тенге или 34,5% к прошлому году;
- развитие предпринимательства - количество действующих субъектов составило 1 190 единиц или 97,5% к аналогичному периоду прошлого года;
- розничная торговля - объем розничного товарооборота составил 7 036,1 млн. тенге, индекс физического объема 97,6% к прошлому году.
По итогам 2021 года удельный вес собственного дохода (налоговые, неналоговые поступления, поступление от продажи основного капитала) района от всего поступления составил 16,8 %. Отсюда следует, что собственный доход недостаточен для финансового обеспечения реализации задач и функций района, то есть имеется потребность в трансфертах. По итогам 2021 года доля субвенций и трансфертов из вышестоящего бюджета от всех поступлений составила 83,2 %.
Сельские округа до сих пор зависимы от субвенций и трансфертов, являются малонаселенными пунктами с небольшими налоговыми поступлениями (земельный налог, налог на имущества, налог на транспорт).
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета, составило 3 721,5 тыс. тенге либо 5,7 % (план – 65 198,1 тыс. тенге). Направляемые бюджетные средства в ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» не позволили улучшить финансовый результат, так как Предприятие по итогам 2021 года сработало с убытком на сумму 462 431,0 тыс. тенге.
Наличие дебиторской задолженности отдельных администраторов бюджетных программ повлияло на достоверность использования бюджетных средств, а принятые меры по погашению дебиторской задолженности прошлых лет не привели к результатам.
В связи с не достижением отдельных целевых индикаторов следует констатировать факт не достижения в полной мере вышеуказанных целей Плана развития области. По итогам мониторинга реализации Плана за 2021 год исполнение составило 73,7 %, т.е. из 61 целевых индикаторов исполнено 45.
Государственными органами - исполнителями не обеспечено в полном объеме качество реализации бюджетных инвестиционных проектов. Также по итогам реализации бюджетных программ имеет место не достижения отдельными администраторами прямых и конечных результатов бюджетных программ.
Руководствуясь статьей 132 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании отчета Ревизионной комиссии по Акмолинской области об исполнении бюджета Есильского района за 2021 год, Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1) доходы – 5 703 517,1 тысяча тенге, в том числе;
налоговые поступления – 760 313,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 238,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 061,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 911 904,5 тысяч тенге;
2) затраты – 5 763 912,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (- 60 823,1) тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 375,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 65 198,1 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 79 334,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 79 334,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (- 78 906,1) тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 78 906,1 тысяча тенге.
по городу Есиль:
1) доходы – 177 939,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 55 169,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 44,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 122 726,5 тысяч тенге;
2) затраты – 181 019,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 3 079,9) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 079,9 тысяч тенге.
по селу Аксай:
1) доходы – 19 150,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 715,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 51,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 384,7 тысяч тенге;
2) затраты – 20 843,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 1 693,2) тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 693,2 тысячи тенге.
по Бузулукскому сельскому округу:
1) доходы – 54 566,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 035,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –222,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 309,0 тысяч тенге;
2) затраты – 54 566,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
по Двуреченскому сельскому округу:
1) доходы – 18 397,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 726,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 671,4 тысячи тенге;
2) затраты – 23 345,2 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 4 947,8) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 947,8 тысяч тенге.
по Жаныспайскому сельскому округу:
1) доходы – 17 674,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 812,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 862,3 тысячи тенге;
2) затраты – 20 485,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 2 810,9) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 810,9 тысяч тенге.
по Зареченскому сельскому округу:
1) доходы – 22 574,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 007,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 189,0 тысяч тенге;
2) затраты – 22 574,8 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
по селу Знаменка:
1) доходы – 14 337,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 723,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 49,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 565,6 тысяч тенге;
2) затраты – 15 187,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 849,8) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 849,8 тысяч тенге.
по Интернациональному сельскому округу:
1) доходы – 15 468,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 464,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 004,2 тысячи тенге;
2) затраты – 16 251,2 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 783,0) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 783,0 тысяч тенге.
по Каракольскому сельскому округу:
1) доходы – 16 249,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 465,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 784,0 тысяч тенге;
2) затраты – 17 665,5 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 1 416,5) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 416,5 тысяч тенге.
по Красивинскому сельскому округу:
1) доходы – 33 233,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 780,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 352,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 29 101,9 тысяч тенге;
2) затраты – 36 751,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 3 517,8) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 517,8 тысяч тенге.
по поселку Красногорский:
1) доходы – 16 848,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 074,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 774,9 тысяч тенге;
2) затраты – 18 244,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 1 395,7) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 395,7 тысяч тенге.
по селу Московское:
1) доходы – 15 596,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 949,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 647,4 тысячи тенге;
2) затраты – 16 557,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 960,6) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 960,6 тысяч тенге.
по селу Орловка:
1) доходы – 13 840,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 598,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 242,9 тысяч тенге;
2) затраты – 14 570,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 729,5) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 729,5 тысяч тенге.
по Свободненскому сельскому округу:
1) доходы – 25 178,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 403,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 65,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 710,1 тысяча тенге;
2) затраты – 27 504,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 2 326,3) тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 326,3 тысячи тенге.
по Юбилейному сельскому округу:
1) доходы – 16 449,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –1 750,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 699,5 тысяч тенге;
2) затраты – 17 258,5 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – (- 809,0) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 809,0 тысяч тенге.
1) местному исполнительному органу:
- обеспечить разработку и исполнение бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей;
- принять меры по снижению зависимости районного бюджета, бюджетов города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов от вышестоящего бюджета, за счет увеличения доли собственных доходов;
- повысить спрос с администраторов бюджетных программ за целевое и качественное использование бюджетных средств, достижение запланированных целевых индикаторов;
2) государственному учреждению «Отдел экономики и финансов»:
- усилить контроль за планированием, обоснованием и достижением результатов бюджетных программ, эффективным использованием бюджетных средств по координации работы государственнных органов;
3) администраторам бюджетных программ:
- повысить личную ответственность за целевым и эффективным освоением бюджетных средств, принять меры, направленные на повышение качества планирования доходов и расходов;
- повышать на постоянной основе профессиональный уровень работников государственных учреждений;
4) государственным учреждениям «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» и «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»:
- принять меры по погашению дебиторской задолженности прошлых лет.
Секретарь Есильского
районного маслихата С. Агымбаева