| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| за 2022 финансовый год | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | 1120257- ГУ "Аппарат Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области" | |||||
| Код и наименование бюджетной программы | 112 001 - «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | районная | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы : | Осуществление организационного и правового обеспечения деятельности районного маслихата. Повышение качества деятельности аппарата и депутатов районного маслихата | |||||
| Описание бюджетной программы | Содержание, обновление и управление материально – технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. | |||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 - «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» | тыс. тенге | |||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 39344,3 | 39343,3 | -1,0 | 100,0 | |
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||
| Обеспечение уровня удовлетворенности качеством работы местного представительного органа | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая или развития | текущая | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Повышение заработной платы техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование технического персонала, повышение квалификации депутатов | |||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение заработной платы техническому персоналу со штатной численностью | единиц | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Повышение квалификации депутатов | единиц | 11 | 11 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа.4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) | Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 985,0 | 984,9 | -0,1 | 99,99 | текущая экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 985,0 | 984,9 | -0,1 | 99,99 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 015- « За счет средств местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая или развития | текущая | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Проведение закупок по приобретению услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, уплата налогов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников аппарата | |||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата маслихата района со штатной численностью | единиц | 6 | 6 | 0 | 100,00 | |
| Содержание технического персонала со штатной численностью | единиц | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа.4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) | Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 26862,3 | 26861,4 | -0,9 | 100,00 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 26862,3 | 26861,4 | -0,9 | 100,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 028- «За счет трансфертов из областного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая или развития | текущая | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Повышение заработной платы штатному аппарату районного маслихата и техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование штатного аппарата и технического персонала | |||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение заработной платы аппарату районного маслихата со штатной численностью | единиц | 6 | 6 | 0 | 100,00 | |
| Повышение заработной платы техническому персоналу со штатной численностью | единиц | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа.4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) | Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| За счет трансфертов из областного бюджета | тысяч тенге | 9295,0 | 9295 | 0 | 100,00 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 9295,0 | 9295 | 0 | 100,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 042-«За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая или развития | текущая | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование штатных работников и технического персонала | |||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата маслихата района со штатной численностью | единиц | 6 | 6 | 0 | 100,00 | |
| Содержание технического персонала со штатной численностью | единиц | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа.4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) | Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | тысяч тенге | 1974,0 | 1974,0 | 0 | 100,00 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1974,0 | 1974,0 | 0 | 100,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая или развития | текущая | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Повышение заработной платы техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование технического персонала | |||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение заработной платы техническому персоналу со штатной численностью | единиц | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа.4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) | Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 228,0 | 228,0 | 0 | 100,00 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 228,0 | 228,0 | 0 | 100,00 | |
| … | ||||||
| Адрес: город Ерейментау,улица Абая Кунанбаева,121 | ||||||
| Телефон: 87163321133 | ||||||
| Адрес электронной почты: ermaslihat@yandex.kz | ||||||
| Исполнитель: Макшанцева Т.К. | ||||||
| фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон | ||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь маслихата | ||||||
| или председатель ревизионной комиссии | ||||||
| Секретарь районного маслихата ________________Абжиков М.Е. | ||||||
| фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись | ||||||
| Главный бухгалтер - ___________________ Макшанцева Т.К | ||||||
| фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись | ||||||
| Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции | ||||||