| Бюджеттік мониторинг | ||||||
| жүргізу нұсқаулығына | ||||||
| 21-қосымша | ||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп | ||||||
| 2022 қаржы жылындағы есепті кезең | ||||||
| Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы | 1120257 «Ақмола облысының Ерейментау аудандың мәслихатының аппараты» ММ -сі | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы | 112 001 -«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»» | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi: | ||||||
| мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай | аудандық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру | |||||
| iске асыру тәсiлiне қарай | жека | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты | Аудандық мәслихат қызметінің ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Аппарат және аудандық мәслихат депутаттар қызметінің сапасын арттыру | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың сипаты | 6 бірлік штаттық және 3 бірлік техникалық қызметкерлер санымен аудандық мәслихаты аппаратын қаржыландыру. Қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; көрсететін қызметтердің тиімділігін; азаматтардың өтініштерін қарау; веб-сайтта ақпаратты орналастыру; сессиялар, семинарлар, кеңестер өткізу. | |||||
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 -«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»» | мың теңге | |||||
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 39344,3 | 39343,3 | -1,0 | 100,0 | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі | ||||||
| Жергілікті өкілді орган жұмысының сапасына қанағаттану деңгейін қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы | 011 -«Республикалық бюджеті есебінен трансферттер» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай: | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты | Техникалық персоналдың жалақысын көтеру, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу, депутаттардың біліктілігін арттыру | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штат саны бар техникалық персоналдың жалақысын арттыру | бірлік | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| депутаттардың біліктілігін арттыру | бірлік | 11 | 11 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Республикалық бюджет қаражаты есебінен | мың теңге | 985,0 | 984,9 | -0,1 | 99,99 | ағымдағы үнемдеу |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 985,0 | 984,9 | -0,1 | 99,99 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы | 015–«Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай: | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты | Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, басқа қорларды сатып алу, байланыс қызметтерін төлеу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау | бірлік | 6 | 6 | 0 | 100,00 | |
| Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау | бірлік | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 26862,3 | 26861,4 | -0,9 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 26862,3 | 26861,4 | -0,9 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы | 028 -«Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай: | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты | Аудандық мәслихаттың штаттық аппараты мен техникалық персоналдың жалақысын арттыру, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, штаттық аппарат пен техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штат саны бар аудандық мәслихат аппаратының жалақысын арттыру | бірлік | 6 | 6 | 0 | 100,00 | |
| Штат саны бар техникалық персоналдың жалақысын арттыру | бірлік | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Облыстық бюджет қаражаты есебінен | мың теңге | 9295,0 | 9295,0 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 9295,0 | 9295,0 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы | 042 - «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай: | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты | штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, штаттық қызметкерлерде және техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау | бірлік | 6 | 6 | 0 | 100,00 | |
| Техникалық персоналын штат ұстау | бірлік | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен | мың теңге | 1974,0 | 1974,0 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 1974,0 | 1974,0 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы | 055 -«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай: | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты | Техникалық персоналдың жалақысын көтеру, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штат саны бар техникалық персоналдың жалақысын арттыру | бірлік | 3 | 3 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | мың теңге | 228,0 | 228,0 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | Мың теңге | 228,0 | 228,0 | 0 | 100,00 | |
| Атауы Мекенжайы: Ерейментау қаласы, Абай Құнанбаев көшесі,121 | ||||||
| Телефоны: 87163321133 | ||||||
| Электрондық пошта мекенжайы: ermaslihat@yandex.kz | ||||||
| Орындаушы: Макшанцева Т.К. | ||||||
| тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефон | ||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы немесе | ||||||
| мәслихат хатшысы немесе ревизиялық комиссияның төрағасы | ||||||
| Аудандық мәслихаттың хатшысы _______________М.Е. Әбжіков | ||||||
| тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы | ||||||
| Бас бухгалтер - ___________________ Т.К. Макшанцева | ||||||
| тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы | ||||||
| Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес нысанды толтыру бойынша түсіндірме | ||||||