| Приложение 1 | ||||||
| к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию | ||||||
| Форма | ||||||
| Утверждена | ||||||
| распоряжением секретаря Ерейментауского | ||||||
| районного маслихата | ||||||
| от 30.12. 2022 года № 37 | ||||||
| Бюджетная программа | ||||||
| 1120257 ГУ «Аппарат Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области» | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023-2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 112- Аппарат маслихата района (города областного значения) 001- «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | секретарь районного маслихата Абжиков М.Е. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | ||||||
| Положение о государственном учреждении "Аппарат Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан» от 23.01.2001г. №148, Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию», План развития Акмолинской области на 2021-2025 годы, утвержденный решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года №- 7С-12-3, методики национальных проектов Республики Казахстан, решение Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 «О районном бюджете на 2023-2025 годы» | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | районная | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы: | Осуществление организационного и правового обеспечения деятельности районного маслихата. Повышение качества деятельности аппарата и депутатов районного маслихата | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | 100 % обеспечение уровня удовлетворенности качеством работы местного представительного органа | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Содержание аппарата Ерейментауского районного маслихата штатной численностью 6 ед., технического персонала – 3 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями; эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение информации на веб-сайте; проведение сессий, семинаров, совещаний. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Содержание аппарата маслихата района со штатной численностью | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Содержание технического персонала со штатной численностью | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае | ||||||
| отсутствия бюджетных подпрограмм) | ||||||
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные | ||||||
| инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов | ||||||
| юридических лиц, бюджетные субсидии | ||||||
| __________________________________________________________________________ | ||||||
| (Показатели экономического эффекта бюджетной программы указываются в случае | ||||||
| отсутствия бюджетных подпрограмм) | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 011– «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | тысяч тенге | 0 | 985,0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 – «За счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 13980,7 | 26862,3 | 43005,0 | 48155,0 | 51413,0 |
| 028– «За счет трансфертов из областного бюджета» | тысяч тенге | 4345,5 | 9295,0 | 0 | 0 | 0 |
| 042– «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера» | тысяч тенге | 8716,9 | 1974,0 | 0 | 0 | 0 |
| 055– «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | тысяч тенге | 0 | 228,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 27043,1 | 39344,3 | 43005,0 | 48155,0 | 51413,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 112- Аппарат маслихата района (города областного значения) 001 – Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 015 - За счет средств местного бюджета |
|||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развития | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Проведение закупок по приобретению услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, уплата налогов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников аппарата | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Содержание аппарата маслихата района со штатной численностью | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Содержание технического персонала со штатной численностью | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные | ||||||
| инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов | ||||||
| юридических лиц, бюджетные субсидии | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 015 – «За счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 13980,7 | 26862,3 | 43005,0 | 48155,0 | 51413,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 13980,7 | 26862,3 | 43005,0 | 48155,0 | 51413,0 |
| Примечание: * данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным | ||||||
| на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета | ||||||