| Қосымша 1 | ||||||
| бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) Қағидаларына және олардың мазмұнына қойылатын талаптарға | ||||||
| Пішін | ||||||
| Бекітілген | ||||||
| Ерейментау аудандық | ||||||
| мәслихаты хатшысының | ||||||
| 30.12.2022 № 37 өкімімен | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама | ||||||
| 1120257 «Ақмола облысының Ерейментау аудандың мәслихатының аппараты» ММ -сі | ||||||
| бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы | ||||||
| бойынша _2023-2025 _ жылдар | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы | 112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)» 001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
|||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | аудандық мәслихаттың хатшысы М.Е. Әбжіков | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі | ||||||
| «Ақмола облысының Ерейментау аудандың Мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже, Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Жарлығы, Қазақстан Республикасыныңы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV бюджеттік кодекстің 32-бабы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық еңбекақыларына үстемеақыларды белгілеу Ережесін бекіту туралы» 2001 жылғы 29 тамыздағы № 1127 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195, Ақмола облыстық мәслихатының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы №- 7С-12-3 шешімімен бекітілген Ақмола облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары, Қазақстан Республикасы Ұлттық жобаларының әдістемесі, Ерейментау аудандық мәслихаттың «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 7С-38/2-22 шешімі | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | Аудан бюджеті | |||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асыру әдісіне байланысты | жеке | |||||
| ағымдағы / даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: | Аудандық мәслихат қызметінің ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Аппарат және аудандық мәслихат депутаттар қызметінің сапасын арттыру | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | 100 % жергілікті өкілді орган жұмысының сапасына қанағаттану деңгейін қамтамасыз ету | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | 6 бірлік штаттық және 3 бірлік техникалық қызметкерлер санымен аудандық мәслихаты аппаратын қаржыландыру. Қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; көрсететін қызметтердің тиімділігін; азаматтардың өтініштерін қарау; веб-сайтта ақпаратты орналастыру; сессиялар, семинарлар, кеңестер өткізу. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау | бірлік | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Техникалық персоналын штат ұстау | бірлік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері | ||||||
| бюджеттік кіші бағдарламалардың болмауы) | ||||||
| Бюджеттік шығыстарға мәлімделген шығыстардан экономикалық тиімділік көрсеткіштері | ||||||
| инвестициялық жобалар, жарғылық капиталдарды қалыптастыру және (немесе) ұлғайту | ||||||
| заңды тұлғалар, бюджеттік субсидиялар | ||||||
| (Бюджеттік бағдарламаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері | ||||||
| бюджеттік кіші бағдарламалардың болмауы) | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| 011–«Республикалық бюджеті есебінен трансферттер» | мың теңге | 0 | 985,0 | 0 | 0 | 0 |
| 015– «Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен» | мың теңге | 13980,7 | 26862,3 | 43005,0 | 48155,0 | 51413,0 |
| 028–«Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | мың теңге | 4345,5 | 9295,0 | 0 | 0 | 0 |
| 042–«Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен» | мың теңге | 8716,9 | 1974,0 | 0 | 0 | 0 |
| 055- «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» | мың теңге | 0 | 228,0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 27043,1 | 39344,3 | 43005,0 | 48155,0 | 51413,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)» 001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 015–«Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен» |
|||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты: | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | |||||
| ағымдағы / даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, басқа қорларды сатып алу, байланыс қызметтерін төлеу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау | бірлік | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Техникалық персоналын штат ұстау | бірлік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бюджеттік шығыстарға мәлімделген шығыстардан экономикалық тиімділік көрсеткіштері | ||||||
| инвестициялық жобалар, жарғылық капиталдарды қалыптастыру және (немесе) ұлғайту | ||||||
| заңды тұлғалар, бюджеттік субсидиялар | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| 015 – «Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен» | мың теңге | 13980,7 | 26862,3 | 43005,0 | 48155,0 | 5413,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 13980,7 | 26862,3 | 43005,0 | 48155,0 | 51413,0 |
| Ескертпе: * бұл жол жіберілген бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады | ||||||
| жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға | ||||||