Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ(подпрограмм)
и требования к их содержанию
Форма
Утверждена
распоряжением
секретаря Ерейментауского
районного маслихата
от 28.12.2022 № 34
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1120257 ГУ «Аппарат Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы
112- Аппарат маслихата района (города областного значения)
- 001- «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы секретарь районного маслихата Абжиков_М.Е.____________
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан» от 23.01.2001г. №148, Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию», План развития Акмолинской области на 2021-2025 годы, утвержденный решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года №- 7С-12-3, методики национальных проектов Республики Казахстан, решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 «О районном бюджете на 2022-2024 годы», решение Ерейментауского районного маслихата от 11 апреля 2022 года №7С-25/2-22 «О внесении изменений и дополнения в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года №7С-19/2-21 «О районном бюджете на 2022-2024 годы», решение Ерейментауского районного маслихата от 27 мая 2022 года №7С-28/3-22 «О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года №7С-19/2-21 «О районном бюджете на 2022-2024 годы», постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-6/166 от 8 июня 2022 года, постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-7/192 от 12 июля 2022 года, постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-7/207 от 25 июля 2022 года, решение Ерейментауского районного маслихата от 25 августа 2022 года №7С-30/5-22 «О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года №7С-19/2-21 «О районном бюджете на 2022-2024 годы», постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-9/274 от 26 сентября 2022 года, постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-10/296 от 26 октября 2022 года, решение Ерейментауского районного маслихата от 4 ноября 2022 года №7С-35/2-22 «О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года №7С-19/2-21 «О районном бюджете на 2022-2024 годы», постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-11/345 от 30 ноября 2022 года, постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-12/349 от 5 декабря 2022 года. постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-12/371 от 28 декабря 2022 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная____________________________________________________________________
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг______________________________________________________________________________________
в зависимости от способа реализации
индивидуальная_____________________________________________________________________________
текущая/развитие
текущая_____________________________________________________________________________________
Цель бюджетной программы: Осуществление организационного и правового обеспечения деятельности районного маслихата. Повышение качества деятельности аппарата и депутатов районного маслихата
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение уровня удовлетворенности качеством работы местного представительного органа
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата Ерейментауского районного маслихата штатной численностью 6 ед., технического персонала – 3 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями; эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение информации на веб-сайте; проведение сессий, семинаров, совещаний.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание аппарата маслихата района со штатной численностью |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Содержание технического персонала со штатной численностью |
единиц |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Повышение заработной платы техническому персоналу со штатной численностью |
единиц |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Повышение заработной платы аппарату районного маслихата со штатной численностью |
единиц |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
Повышение квалификации депутатов |
единиц |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
(Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае
отсутствия бюджетных подпрограмм)
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные
инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов
юридических лиц, бюджетные субсидии
__________________________________________________________________________
(Показатели экономического эффекта бюджетной программы указываются в случае
отсутствия бюджетных подпрограмм)
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011– «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
0 |
0 |
985,0 |
0 |
0 |
|
015 – «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
21638,5 |
13980,7 |
26862,3 |
35067,0 |
37620,0 |
|
028– «За счет трансфертов из областного бюджета» |
мың теңге |
0 |
4345,5 |
9295,0 |
0 |
0 |
|
042– «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера» |
тысяч тенге |
0 |
8716,9 |
1974,0 |
0 |
0 |
|
055– «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
0 |
0 |
228,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
21638,5 |
27043,1 |
39344,3 |
35067,0 |
37620,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
112- Аппарат маслихата района (города областного значения)
001 – Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
015 - За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг________________________________________________________
текущая/развитие
текущая_____________________________________________________________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение закупок по приобретению услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, уплата налогов, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников аппарата
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание аппарата маслихата района со штатной численностью |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Содержание технического персонала со штатной численностью |
единиц |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии __________________________________________________________________________
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 – «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
21638,5 |
13980,7 |
26862,3 |
35067,0 |
37620,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
21638,5 |
13980,7 |
26862,3 |
35067,0 |
37620,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
112- Аппарат маслихата района (города областного значения)
001 – Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг_______________________________________________________
текущая/развитие
текущая_____________________________________________________________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование технического персонала, повышение квалификации депутатов
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы техническому персоналу со штатной численностью |
единиц |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Повышение квалификации депутатов |
единиц |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии __________________________________________________________________________
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
0 |
0 |
985,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
0 |
985,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
112- Аппарат маслихата района (города областного значения)
001 – Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
028 - - За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг_______________________________________________________
текущая/развитие
текущая_____________________________________________________________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы штатному аппарату районного маслихата и техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование штатного аппарата и технического персонала
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы аппарату районного маслихата со штатной численностью |
единиц |
0 |
5 |
6 |
0 |
0 |
|
Повышение заработной платы техническому персоналу со штатной численностью |
единиц |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии __________________________________________________________________________
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
028 За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
0 |
4345,5 |
9295,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
4345,5 |
9295,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
112- Аппарат маслихата района (города областного значения)
001 – Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
042 - За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг_____________________________________________________________________
текущая/развитие
текущая_____________________________________________________________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование штатных работников и технического персонала
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание аппарата маслихата района со штатной численностью |
единиц |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
Содержание технического персонала со штатной численностью |
единиц |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии __________________________________________________________________________
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тысяч тенге |
0 |
8716,9 |
1974,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
8716,9 |
1974,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
112- Аппарат маслихата района (города областного значения)
001 – Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
055- За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг_______________________________________________________
текущая/развитие
текущая_____________________________________________________________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы техническому персоналу, уплата налогов, социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование технического персонала
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы техническому персоналу со штатной численностью |
единиц |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии __________________________________________________________________________
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
0 |
0 |
228,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
0 |
228,0 |
0 |
0 |