Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын
талаптарға
1-қосымша
Нысан
Ерейментау аудандық
мәслихаты хатшысының
28.12.2022
№ 34 өкімімен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1120257 «Ақмола облысының Ерейментау аудандың мәслихатының аппараты» ММ -сі
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2022-2024 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы
112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)»
001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы аудандық мәслихаттың хатшысы М.Е. Әбжіков _____________
5
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі «Ақмола облысының Ерейментау аудандың Мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже, Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Жарлығы, Қазақстан Республикасыныңы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV бюджеттік кодекстің 32-бабы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық еңбекақыларына үстемеақыларды белгілеу Ережесін бекіту туралы» 2001 жылғы 29 тамыздағы № 1127 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195, Ақмола облыстық мәслихатының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы №- 7С-12-3 шешімімен бекітілген Ақмола облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары, Қазақстан Республикасы Ұлттық жобаларының әдістемесі, Ерейментау аудандық мәслихаттың «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-19/2-21 шешімі, «Ерейментау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 76С-19/2-21 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 11 сәуірдегі №7С-25/2-22 шешімі, «Ерейментау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-19/2-21 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 мамырдағы №7С-28/3-22 шешімі, Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 8 маусымдағы № а-6/166 қаулысы, Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 12 шілдедегі № а-7/192 қаулысы, Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 25 шілдедегі № а-7/207 қаулысы, «Ерейментау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-19/2-21 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 25 тамыздағы №7С-30/5-22 шешімі, Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі № а-9/274 қаулысы, Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қазандағы № а-10/296 қаулысы, «Ерейментау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-19/2-21 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 4 қарашадағы №7С-35/2-22 шешімі, . Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 30 қарашадағыі № а-11/345 қаулысы, Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № а-12/349 қаулысы, Ақмола облысы Ерейментау ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № а-12/371 қаулысы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Аудан бюджеті______________________________________________________________________________
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету_____________________________________________________________________________
іске асыру түріне қарай
жеке ___________________________________________________________________________________________
ағымдағы/даму
ағымдағы_______________________________________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Аудандық мәслихат қызметінің ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру. Аппарат және аудандық мәслихат депутаттар қызметінің сапасын арттыру
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері Жергілікті өкілді орган жұмысының сапасына қанағаттану деңгейін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 6 бірлік штаттық және 3 бірлік техникалық қызметкерлер санымен аудандық мәслихаты аппаратын қаржыландыру. Қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; көрсететін қызметтердің тиімділігін; азаматтардың өтініштерін қарау; веб-сайтта ақпаратты орналастыру; сессиялар, семинарлар, кеңестер өткізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
2020 |
2021 |
||||||
|
Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
Техникалық персоналын штат ұстау |
бірлік |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Штат саны бар техникалық персоналдың жалақысын арттыру |
бірлік |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
|
Штат саны бар аудандық мәслихат аппаратының жалақысын арттыру |
бірлік |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
|
депутаттардың біліктілігін арттыру |
бірлік |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
|
(Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда тікелей нәтиже көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады)
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын
қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген
шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері
________________________________________________________________________________
(Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда экономикалық әсерінің
көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады)
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011–«Республикалық бюджеті есебінен трансферттер» |
мың теңге |
0 |
0 |
985,0 |
0 |
0 |
|
015– «Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен» |
мың теңге |
21638,5 |
13980,7 |
26862,3 |
35067,0 |
37620,0 |
|
028–«Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» |
мың теңге |
0 |
4345,5 |
9295,0 |
0 |
0 |
|
042–«Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен» |
мың теңге |
0 |
8716,9 |
1974,0 |
0 |
0 |
|
055- «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» |
мың теңге |
0 |
0 |
228,0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
21638,5 |
27043,1 |
39344,3 |
35067,0 |
37620,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)»
001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
015–«Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен»_______________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету_________________________________________________________________
ағымдағы/даму
ағымдағы_______________________________________________________________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, басқа қорларды сатып алу, байланыс қызметтерін төлеу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Техникалық персоналын штат ұстау |
бірлік |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 – «Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен» |
мың теңге |
21638,5 |
13980,7 |
26862,3 |
35067,0 |
37620,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
21638,5 |
13980,7 |
26862,3 |
35067,0 |
37620,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)»
001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
011 «Республикалық бюджеті есебінен трансферттер »
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету_________________________________________________________________
ағымдағы/даму _ ағымдағы______________________________________________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Техникалық персоналдың жалақысын көтеру, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу, депутаттардың біліктілігін арттыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Штат саны бар техникалық персоналдың жалақысын арттыру |
бірлік |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
депутаттардың біліктілігін арттыру |
бірлік |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011 – «Республикалық бюджеті есебінен трансферттер » |
мың теңге |
0 |
0 |
985,0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
985,0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)»
001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету_________________________________________________________________
ағымдағы/даму _ ағымдағы______________________________________________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Аудандық мәслихаттың штаттық аппараты мен техникалық персоналдың жалақысын арттыру, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, штаттық аппарат пен техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Штат саны бар аудандық мәслихат аппаратының жалақысын арттыру |
бірлік |
0 |
5 |
6 |
0 |
0 |
|
Штат саны бар техникалық персоналдың жалақысын арттыру |
бірлік |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
028 – «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» |
мың теңге |
0 |
4345,5 |
9295,0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
4345,5 |
9295,0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)»
001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
042 – «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен»_______________________________________________________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету_________________________________________________________________
ағымдағы/даму
ағымдағы_______________________________________________________________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, штаттық қызметкерлерде және техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Аудандық мәслихаты аппаратын келесі штат санымен ұстау |
бірлік |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
Техникалық персоналын штат ұстау |
бірлік |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
042 – «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге берілетін субвенциялар есебінен» |
мың теңге |
0 |
8716,9 |
1974,0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
8716,9 |
1974,0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
112 «Аудандық мәслихат аппараты (облыстық маңызы бар қала)»
001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету_________________________________________________________________
ағымдағы/даму _ ағымдағы______________________________________________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Техникалық персоналдың жалақысын көтеру, салықтарды, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, техникалық персоналды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарды төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Штат саны бар техникалық персоналдың жалақысын арттыру |
бірлік |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
|
мың теңге |
0 |
0 |
228,0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
228,0 |
0 |
0 |