Бюджетная программа
112 ГУ «Аппарат Денисовского районного маслихата»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы:
Председатель районного маслихата Шерер В.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 56, 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,
Положение о государственном учреждении "Аппарат Денисовского районного маслихата" от 06 июня 2016 года № 33. Закон РК от 23.01.2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указ Президента РК от 17.01.2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет средств государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального банка РК», Кодекс РК от 25.12.2017 года № 120- VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Социальный Кодекс Республики Казахстан от 20.04.2023 года №224-VII, Постановление Правительства РК от 11.08.2009 года № 1210 «Об упорядочении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходы на содержание транспорта», Постановление Правительства РК от 02.11.1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей, холодной воды и других коммунальных услуг по организациям финансируемых из средств бюджета», Постановлении Правительства РК от 22.09.2000 года №1428 «Об утверждении правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК».
Вид бюджетной программы в зависимости от уровня государственного управления:
Районная
в зависимости от уровня государственного управления-районная бюджетная программа
в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации – индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие – текущая.
Цель бюджетной программы:
Осуществление организационного обеспечения деятельности районного маслихата, содействие депутатам районного маслихата в принятии ими эффективных решений по социально-экономическому развитию района, в контроле за исполнением бюджета и реализацией региональных программ
Конечные результаты бюджетной программы: содержание аппарата со штатной численностью 6 единиц и 3 ставки внештатного работника в течение финансового года.
Повышение квалификации государственных служащих- 3 единицы.
Эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на содержание аппарата районного маслихата: активизация деятельности депутатов по реализации воли избирателей, направленной на социально-экономическое развитие района и повышение благосостояния его населения: обеспечение работников необходимыми условиями труда, использование современных технологий для организации и повышения эффективности труда
Описание (обоснование) бюджетной программы:
обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата и фонды, приобретение товаров, работ и услуг, другие текущие затраты
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района(города областного значения)». |
тыс. тенге |
36786 |
48709 |
47570 |
46788 |
46788 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
36786 |
48709 |
47570 |
46788 |
46788 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы: районная
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения оплаты труда технического персонала государственного учреждения .
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда внештатных работников учреждения за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на государственное учреждение функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников аппарата маслихата, не являющихся государственными служащими |
Ед.
|
3
|
0
|
0
|
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Увеличение оплаты труда работников аппарата маслихата, не являющихся государственными служащими |
тыс.тенге |
241,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
241,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы: районная
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение деятельности государственного учреждения, осуществление материально-технического, организационного-правового обеспечения деятельности государственного учреждения.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
единица |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
36266,4 |
48709 |
47570 |
46788 |
46788 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы: районная
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения оплаты труда технического персонала государственного учреждения .
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда внештатных работников учреждения за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на государственное учреждение функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников аппарата маслихата, не являющихся государственными служащими |
Ед.
|
3
|
0 |
0
|
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2022 |
План текущего года 2023 |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Увеличение оплаты труда работников аппарата маслихата, не являющихся государственными служащими |
тыс.тенге |
278,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
278,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |